老师你好,我想问一下就是我们现在还没资质,然后我们在其他公司挂靠着几个项目,前几天我们这边税局出来个文件,说已完工但未拨款的要缴纳税款,然后我们公司这边可能没有那么多钱去缴纳税款,然后老板就说去找一些发票去挂靠公司那边抵扣,应该可以少缴点税。老师请问这种可以去抵扣嘛#建筑工程#
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你好老师!我们公司要交社保,我对社保不太了解,我们公司按照最低基数缴纳,最低基数是2836.2元,申报个税的时候是不是2836.2/60%=4727,不超过4727的工资额就行呢#其他行业#
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老师您好,我们在外地有预缴企业所得税,那回机构所在地是不是就不用再缴纳企业所得税,还是说外面预缴的可以扣除掉再缴纳。谢谢老师?企业税负率,是一定要达到吗?还是说根据实际业务来就行,如果没有达到会预警吗?#建筑工程#
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哈哈老师您好,我们公司是小规模,季报,2019年末未计提企业所得税,等2020年实际缴纳的时候才计提。我做2019年企业所得税汇算清缴填报财务报表时,把这部分企业所得税调到了2019年的财务报表中。这样的话我报2020年财务报表时这部分企业所得税需要调减掉吗?我现在在利润表把这部分所得税调减了,但是资产负债表是根据金蝶里生成的报表填的,这样的话两个表里未分配利润的逻辑关系就对不上。我现在很发愁,不知道该怎么做了#建筑工程#
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老师,个体工商户第三季度开电子发票不含税收入未达到起征点销售额不需要缴纳增值税,在这不含税收入里含有一张预付卡不征税的发票金额,在申报增值税时在第11栏填包含这个不征税的金额还是填不包含不征税的金额呢#工业制造#
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公司某员工的工资一直都在进行个人所得税申报3500元(按照应发数申报的),也按应发数计提了,可是工资一直未发放,之前的会计一直都没做发放工资得分录,现在这个员工要求发放之前的所有工资,公户一下子转了八个月的工资,个人所得税怎么申报#农业#
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李老师,去年10-12月份三个月的制造费用-电费都是按照预缴金额计提结转的,多结转了两千多元,今年1月份的电费就是用这两千多元缴纳的,之前并没有设置预付款这个科目,今年我设置了预付款这个科目但是现在预付款这个科目是贷方余额,就是因为去年多结转的两千多导致的,我应该怎么调整,可以直接做借制造费用-电费 红字 借预付款 吗?是内账#工业制造#
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我发表论文缴纳版面费,对方给我开具了电子版增值税发票,已经在单位报销了,10个月后对方把钱又退给我了,他们能进行发票冲红吗或者什么操作对我已经报销完的发票产生影响吗,我现在不知道需不需要联系我们财务。#出纳#
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具体情况是这样的,我公司有一项出租房产的业务,年初的时候收到租金,然后按月缴纳12%的房产税。6月份的时候收到通知,我公司是小微企业,房产税可以减半征收,只要6%,我已经交了6个月的12%,那么接下来6个月应该不用再缴税了,具体该怎么操作?我要去税务局办什么手续吗?#商业#
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公司员工照常工作给他发工资,但是特殊原因他的医社保需要挂其他公司代为缴纳,对方要求我们减员医社保并且退工登记才可以(就是做失业登记),但是我们需要正常发工资给他,应该不能办理失业登记吧?#其他行业#
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五月末 做 转出未交增值税分录 ,但是进项税发票是放到六月初去做的,所以实际应结转的金额和财务软件自动生成的金额是不一致的 。请问老师是应该按照实际缴纳的增值税金额来结转还是按照自动生成的数据呀?#出纳#
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购买电脑,有专用发票,会计怎么记账? 自然人电子税务局扣缴端在家里电脑上登录,由于没备份,人员信息需要重新添加,申报个人所得税税以后,再到公司的电脑上登录,会出现人员信息添加重复吗?#商业#
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