老师您好，公司3月成立，装修三个月，6月办的税务登记和对公账户，前面装修的都是走的法人私人账户，很多东西都没有发票和收据，并且还用公司章签了两个装修合同，现在开始做全盘账，补帐要怎么补呀？文体培训类#其他行业#

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老师 我之前的本年利润忘记结转到未分配利润了 我现在反结账回去年底补结转的话可以吗#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师个税0申报忘记报了，企业会被罚款吗？#其他行业#

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公司之前帮别的公司垫付了八万元，分别给安装门窗和做消防的公司一家付了四万元，之前的会计一笔做的其他应收款，一笔做的在建工程，这笔在建工程中之前还收到了26000元的发票已经冲了预付，现在款项总计收回了15万多，其中包含公司之前垫付的八万元及八万元的垫付款利息，但是现在还不能确定分别给两家付多少钱？八万元的利息是多少也没确定，应该怎么做账？麻烦告诉我详细的会计分录，谢谢老师#其他行业#

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公司之前帮别的公司垫付了八万元，分别给安装门窗和做消防的公司一家付了四万元，之前的会计一笔做的其他应收款，一笔做的在建工程，这笔在建工程中之前还收到了26000元的发票已经冲了预付，现在款项总计收回了15万多，其中包含公司之前垫付的八万元及八万元的垫付款利息，但是现在还不能确定分别给两家付多少钱？八万元的利息是多少也没确定，应该怎么做账？麻烦告诉我详细的会计分录，谢谢老师#其他行业#

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老师，我有个问题想请教您一下。我们是一个小企业，我现在想重新整理下往年的账和报表，重新申报一下企业所得税。我们19 20年都是亏损的，我在整理21年的时候，我们有了收入，但是21年在每个季度申报企业所得税的时候没有缴纳，就是报的这个报表不对。因为我重新做了一下21年的账，我在季度的时候也计提了所得税，这就导致我们年底需要缴纳企业所得税，但是我们以前年度有亏损呀，我这个企业所得税就不用交了，可以弥补以前年度亏损是不？ 但是我21年的资产负债表里面有一拦应交税费，就是我当时计提的所得税，这种情况我应该怎么处理#服务业#

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老师 车辆购置税的发票在哪里申领#房地产#

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企业多补了22年好几个人的工资，每个人不超过5000，为什么要补企业所得税#其他行业#

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增值税税率6%改1%差异系数怎么算呢#高新企业#

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实习协议6.30到期，公司人事今天说公司不续签了，让我提前找工作，可以赔偿吗#农业#

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老师您好，我们经营户外素质拓展基地CS项目，顾客要求开场地费发票，但是感觉这个不属于场地费，我们发票内容开服务费，请问这个服务费属于其他现代服务还是其他生活服务？#物业#

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我们单位2019年才有工会独立账户，我想找会计查2018年的我个人的工会福利领取情况，单位却说查不到，这正常吗#其他行业#

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老师 您好 我想咨询一下 ，自产自销蟾蜍（蛤蟆）是否属于农户产品？享受免税政策吗？#其他行业#

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老师，您好。因为公司比较多的支出取不到发票，收入都是正常申报，造成公司利润虚高，有办法把季报的企业所得税降低吗？#房地产#

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季度申报的财务报表金额要与金蝶上的金额一样吗#房地产#

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老师您好，我们经营户外素质拓展基地CS项目，顾客要求开场地费发票，但是感觉这个不属于场地费，请问发票内容开什么合适？#物业#

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老师，暂估成本和暂估收入入账的意义是什么？为什么不用发出商品？#工业制造#

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我们是旅行社 这是我们的成本票（我们在购买方）怎么做分录#房地产#

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从第三方（北京理财房通支付科技有限公司）提现，怎么做会计分录#服务业#

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暂估成本和收入入账的意义？为什么不考虑使用发出商品#工业制造#

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