老师，我们最近申报了企业所得税。但是因为23年的时候一次性折旧了500万一下的固定资产，所以形成了税会差异。预计25年做24年企业所得税汇算的时候，需调增固定资产折旧金额，这样的话，就需要补税了。我想问下这个补缴企业所得税的分录怎么做呢？#出纳#

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公司建账时期初余额只填了借其他应收款500万，贷实收资本500万，都是随便填的没有依据，现在要改期初余额时提示金额不能全部为0，2014年1月建账，7月开始有业务和做账，现在期初余额要怎么填#其他行业#

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老师这个申报表怎么填，可以随便填金额吗，会不会被比对#其他行业#

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残疾人就业保障金，老师，这个税种的依据是？#商业#

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老师 我想咨询下老板名下母子公司两个，运费都是由一个物流公司运输，这种物流运费该怎么分#出纳#

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律师事务所四项基金一定要计提吗？#出纳#

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应付账款挂账，款项已经由法人付款，未用公账付款无银行回单，怎么做分录冲平，需要什么原始凭证附件？#其他行业#

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合作经营咖啡，合作方需结算相关费用，对方开具什么发票结算呢？#出纳#

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你好我现在在申报季度报表这个本年利润怎么倒算#出纳#

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怎么申报预缴土地增值税啊#出纳#

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老师您好，如果客户是集团母子公司，他们用名下子公司给我们付款，让我们给别一子公司名头开发票可以吗还在，如果客户是总分公司，我们，总公司付款，我们可以开发票给分公司吗，或分公司付款，开发票给总公司#出纳#

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你好，工会筹备金应税项按什么金额填#出纳#

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老师，对公账户收到股东打进来的一万元，备注了借款，分录是借银行存款，贷其他应付款是吗#商业#

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我是购货方，11月认证抵扣了进项发票，12月收到了销售方的红冲的11月的发票。我12月做账要做进项税额转出的吧，还有之前的成本要不要冲销呢。 11月做账：借 主营业务收入（试剂） 应交税费（进项税额） 贷 应付账款 结转成本：借 主营业务成本 贷 主营业务收入（试剂） 想问我12月做账怎么做个完整的分录#出纳#

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企业未结转掉的设备维护费放入财务报表哪个科目？这个维护费平时是做成本的#服务业#

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研发费用工时分摊#出纳#

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请问下我们和物业签订了3年的办公楼租赁合同，租期3年，每月租金含税价135762.48元，三年享受免租期三个月，请问是否需要缴纳印花税，印花税金额怎么算#出纳#

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应付账款负数是什么意思#其他行业#

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我们是装饰公司想给客户赠送家电，现在有国补，但是必须以个人名义去买家电才能享受，如果客户自己去买家电的话拿来我们公司报销我们怎么进行账务处理呢？#服务业#

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老师好，公司帮项目的的临时工承担了个税，账怎么挂呢#出纳#

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