老师我做完账，最后要生成期间损益结转的那张凭证，是不是要把前面的凭证先记账了#其他行业#

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备用金是不是只能五万，十万可以吗#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师可可以看下我这个分录对吗，年末要结转的分录，收入70 成本35，未分配利润—217 借 主营业务收入70 贷 主营业务成本35 贷本年利润35 借 未分配利润200 贷 以前年度损益调整200 这样写对吗，还需要写其他分录吗#建筑工程#

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老师业务是12月的，但支付在1月，开票也在1月，可以入12月的账吗，如何做，还有1月收到12月的费用发票，可以入12月吗#其他行业#

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第一次接到过完第三季度税之后，我就补了税，这次收到还是我申报收入少了，我是不是申请更正？#出纳#

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我司购买材料，对方公司要求款项转入他们私人账户，但是可以给我司开票，这种情况怎么处理？#出纳#

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新购电动门16925元.以旧换新抵扣了2千，实际付款14925，是按照16925入账，还是抵扣后的14925入账#其他行业#

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老师，你好，大众服装和创衣库是一家的，我怎么把大众服装里面做错的借方余额转到创衣库#服务业#

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收到通行费发票，但是税号开错了，不知道怎么红冲，不处理的话会有什么影响吗？#出纳#

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我要弥补以前年度亏损，税务局说电子税务局可以自行填报，具体要怎么操作？#其他行业#

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一般纳税人企业自建厂房取得的专用发票，后续可以抵扣增值税吗#其他行业#

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请问老师，历年遗留的社保个人部分收不回来。员工已离职，这个转入营业外支出可以吗？用代扣代缴个税吗#其他行业#

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股东投入固定资产如何做账#其他行业#

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法人代付货款，对方公司正常开票给我司。后续是不是要公司还款给法人，还需要怎么做比较正规呢？#其他行业#

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请问预收租金已交增值税已申报，商户退铺不租了，增值税怎么处理，当时申报的是未开票收入#商业#

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请问一个合同多个项目，然后呢之前做账又是按照合同额做的，因为当时签合同没有按照每个项目的金额来签，就是一个多个项目合同额的打包价格，但是每个项目都是不一样的进度，这个如何做呢#其他行业#

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老师，我们个税申报的时候工资表没出，是预估的工资申报的，实际发放和预估有差距，怎么做账呢#建筑工程#

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老师，主营电梯维保和电力工程，因有些客户欠我们的钱，不让开票，造成我们成本增大，收入减少，12月底了，我们交不上所得税，有啥办法吗？#建筑工程#

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老师，您帮我看看这张凭证对吗？在年末结转时发现差了0.1#高新企业#

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请问公司收到物流公司开的2024年5月~2025年12月的运输费186950元，该如何做账务处理#工业制造#

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