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答疑老师:燕子老师
同学你好,一般餐费专票是不能抵扣的,快递费专票可以正常抵扣 查看全部回复
问答已结束!
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同学你好,这个是要看有没有真实的经济业务的,如果老板的这个个体户确实和公司存在真实的交易,那么就可以正常开票、付款,如果只是为了避税后期可能会存在一定的税务风险 查看全部回复
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答疑老师:清岚
无偿过户吗? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你的意思是你们领导用你的信息,填到他的个人所得税专项扣除子女教育扣除是吗? 查看全部回复
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答疑老师:patience
是的,员工离职后,状态改为非正常 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
开票收入根据你们开票系统查看,用你们实际营收减去开票部分剩余就是未开票部分 查看全部回复
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答疑老师:高老师
登录开票系统,如果有批量开具的,可以 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是的 查看全部回复
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同学说的是发票费用电子台账?我们财务做账的时候可以直接按照拿到发票的日期,如果是为了登记台账可以按照发票开具日期,但是老师建议可以把入账日期和开票都统计上,这样方便以后查账 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
这是自制原始单据 查看全部回复
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同学你好,请问是个人借款给公司吗?如果是借款分录为:借:银行存款/现金 dai:其他应付款-XXX 就可以了 查看全部回复
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同学你好,这张发票是属于卷式发票 查看全部回复
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你们相当于是提供场地给充电桩公司,收取的场地租赁费 查看全部回复
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如果执行小企业会计准则,直接红冲到发现的当期就好 查看全部回复
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你对照下 查看全部回复
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可以借销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
第1条 为规范企业应收票据的管理,防范应收票据风险,特制定本制度。 第2条 企业应收票据管理应遵循核准、记录和保管职能相互分离原则。 第3条 应收票据的审核。 1.企业在接受应收票据时,财务人员要按照《票据法》和《支付结算办法》等规定,仔细审核票据的真实性、合法性,防止以假乱真,避免或减少应收票据风险。 2.收回的票据为非统一发票抬头客户正式背书,因而未能如期兑现或交货尚未收回货款,且不按企业规定作业,手续不全者,其经办业务员应负责赔偿售价或损失的××%。 第4条 应收票据的批准。 1.应收票据的取得和贴现必须经由保管票据以外的主管人员书面批准。 2.接受客户票据需经批准手续,降低伪造票据以冲抵、盗用现金的可能性。 3.票据的贴现须经主管人员审核和批准,以防伪造。 第5条 应收票据的账务处理。 1.应收票据的账务处理,包括收到票据、票据贴现、期满兑现时登记应收票据等有关的总分类账。 2.销售会计应仔细登记应收票据备查簿,以便日后进行追踪管理。 第6条 应收票据的保管。 1.企业设专人保管应收票据,且保管人员不得经办会计记录。 2.对于即将到期的应收票据,应及时向付款人提出付款。 3.对已贴现的票据应在备查簿中登记,以便日后追踪管理。 查看全部回复
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85000是累计的收入么,是累计的几个月的收入 查看全部回复
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根据实际业务需要,可以申请的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
如果转让价不合理税务局不认的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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