借方有余额，贷方也有余额，期末余额是把借贷方相加吗#其他行业#

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学校全额出资建设的楼，但房产权属关联公司名下，楼有一部分学校在使用，学校可以折旧吗#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

这个月收到的房租发票是上个月的，但是之前做账都做错了，直接入的当月费用，这个要怎么调账呢#房地产#

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原材料暂估入库次年还是取不到发票所得税汇算清缴调增的会计分录是什么#商业#

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公司闲置的材料当成废品卖掉了，进项税需要转出吗？#房地产#

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固定资产原值不变，计提期间，折旧费用变少了是为什么#其他行业#

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办理建筑企业资质证书是记开办费还是办公费呢#建筑工程#

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公司卖车给员工，员工每个月工资里扣款，怎么做账？#其他行业#

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企业做一个项目，由我们公司负责统一管理资金，合作的两家公司将钱投入我们公司，我们公司怎么做账#商业#

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小规模采购并支付了货款 (咖啡制作的材料) 的分录是？但是当月未收到发票又应该怎么做分录？发票一般会跨2个月左右才会收到发票 小规模咖啡店#餐饮酒店#

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工商处罚 税务如何入账#房地产#

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分公司，要注销了，还挂着负责人10万其他应付款，但是账上没资产了，要怎么平这个账#服务业#

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请问下，公司有一笔费用是2021年支付的，然后这个月对方服务器坏了，要把剩余的钱退回给我们，然后要我们全额红冲之前收到的发票，对方再开一张实际使用金额的发票给我们，那后面收到的退回款和发票怎么做分录呢 红冲：借：管理费用 -4716.98 贷：应交税金-应交增值税-进项转出 283.02 银行存款 -5000 收到退回款3939，收到发票1061 这里不知道怎么录进去了#房地产#

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公司跟别人合作了，一块收入要跟对方公司五五分账，例如这个月要转给对方2w，才能跟对方持平，我该如何减去总收入里面的那2w，才得到的属于我这边的总收入#房地产#

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b公司为a公司的子公司，现在b公司有个项目由a公司代支，但是相关附件发票和资金申请都是b公司的，该怎么做账呢？#建筑工程#

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建基地发生的电线电缆入什么科目，购买农膜和肥料入什么科目，均用小企业会计准则#农业#

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公司帮公司以外的人交社保，内账怎么做分录#房地产#

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固定资产处理了要交什么税？#商业#

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公司做的研发项目 电费没法分离 做研发支出的时候电费可以不做吗#工业制造#

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收到预付款销售的发票，怎么做账#房地产#

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