图1是10月份做的凭证，因为当时以为3个点的销项也是可以一起抵扣进项的，所以未交增值税那儿只有7818.61。 图二是增值税申报表出来的数据，但是出来期末留抵税额是23520.92 和图三账上未交增值税23521.4有差异，我现在不知道是应该调账吗，如果调账分录怎么做#其他行业#

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退公司员工个税该怎么入账#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司是小规模纳税人，主营承接实验服务项目，有些实验项目完成了，但后期售后服务还会产生费用，售后的费用是计入该项目的成本吗？#高新企业#

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我们是今年新注册的企业，现在发现利润表净利润的本年累计金额和资产负债表未分配利润期末数不一致，请问现在应该如何查账调整？不知该从何下手#工业制造#

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企业出租房屋，合同签订从9月1日起租，租期一年，11月开具租赁发票，未收租金。房产税纳税义务时间从什么时候开始？#房地产#

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请问收到生育津贴该如何做账，休产假期间发了工资给员工，收到津贴归公司所有#商业#

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建筑公司的修缮服务账务处理。谢谢#建筑工程#

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小规模纳税人计提增值税和印花税分录怎么做啊#房地产#

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房产公司收到工程到票还未付款该怎么入账#房地产#

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小企业会计准则应收账款多年挂账如何处理#其他行业#

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就是这个公司设立之前他们是人力资源 疫情期间工厂人员送不进去 后来好多加盟商的钱都退了 还有个人借款没还的 现在这个新公司成立有投资商 说好了之前那个公司有外债 投资商也同意还上个公司的欠款 现在是把账挂上 我的意思是怎么挂上合理#其他行业#

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服务行业，需要到项目现场监工，现场产生了餐费，员工垫付事后报销，能把费用做成项目成本吗。会计分录 1.借：应付账款-项目现场餐费- X员工 贷：银行存款；结转成本 借：主营业务成本 贷：应付账款。可以不用应付账款过渡吗？直接 借：主营业务成本 贷：银行存款。结转凭证后面跟项目报销单。做成成本后，只要领导审批，是不是就没费用-餐费补助的限额条件了？#服务业#

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公司给员工买的意外险，怎么做账务处理呢？#商业#

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公司之前把保险计入了固定资产原值，现在发现了要调整，要怎么调啊？#其他行业#

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怎么把这个其他应收款冲掉？相当于给了公司1万用于直飞超标粮的所有费用，前会计全部入了其他应收款，我现在用现金付款上下车的装卸费，所以我现在要冲掉这个费用，这个装卸费不是应该记我们的费用的，应该是直接冲其他应收冲这部分费用。#农业#

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职工的工伤补偿应计入什么科目？#工业制造#

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库存商品过期的做账逻辑，以及会计分录，谢谢🙏#其他行业#

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计提减值包括哪些#其他行业#

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降房租给员工的提成奖励，内账怎么做账呢#工业制造#

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房地产行业 商铺保证金转租金之后 转收入的时候要不要加上这转的保证金#房地产#

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