现金银行日记账那里显示十几万，是不是要把他减到2000左右#服务业#

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老师我想请教下，在第4季度的时候我计提了费用，借管理费用--其他，贷其他应付--其他，汇缴前如收到的发票我是直接计入其他再冲销吗？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

企业的“供应商”什么环节产生的？#房地产#

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出差的etc是计入差旅费还是通行费#房地产#

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去年有笔材料专票入账两次，如果冲掉的话进项税额会不一致，那今年该怎么调整呢？#建筑工程#

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发现去年2021的账错了，是反结帐去改还是做在今年凭证里？#物业#

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工会经费不计提可以吗#商业#

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etc打印票据有发票，汇总单跟行程单三个，作为原始凭证入账的是哪个#房地产#

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支付给他人的工资怎么写分录#服务业#

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会计准则明确规定生产管理人员的工资计入什么科目吗？#工业制造#

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收到上月发票，付款凭证，银行回单应该咋做#其他行业#

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本公司让其他公司打款 备注往来结算款 后期公司有钱了 再退回那个公司 也写往来结算款 这样符合正常逻辑吗？ 如果公司需要钱 怎么做比较好呢？#商业#

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我是代理记账公司的会计助理。其他应收，其他应付分不太清楚，麻烦老师指点一下#服务业#

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固定资产减少，有拆迁补偿。可以按照收到专项应付款当月后的价值做调整吗。（比如3月收到专项应付款，那么按3月计提完折旧的价值减少固定资产）#农业#

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请问今年更正减少20年的个税人员工资，账务上需要调整吗，还是只需要所得税调增#房地产#

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缴纳去年的所得税费用，计提和缴纳怎么做分录，需要用以前年度损益科目吗？#商业#

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2月份我们公司收了好几笔开票税金收入，如果做利润表，这部分钱我是做营业外收入利润分配，还是做应交增值税减利润分配！#其他行业#

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公司有租房员工宿舍，房租是行政总监垫付，报销单该写什么项目摘要的#其他行业#

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泰隆银行备注着承兑垫款会计分录怎么做#工业制造#

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单位土地借用给别人堆放土地，然后污染了，我们单位被行政罚款了，实际使用人让我们先交罚款，后面再把钱还给我们，如何做账呀，是放营业外支出吗，那后面对方还款是需要做收入吗#其他行业#

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