因为上个月公司代扣的社保和公积金忘了做会计分录处理，导致其他应付款的期末余额不对，但是资产负债表意外的平了，直到这个月才发现了上个月的问题，这个月的资产负债表在上个月的基础上修改后平衡不了了，该怎么办#商业#

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你好。开专票时购买方的开户行可以写简称吗，太长了#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，我想咨询一个问题，我们公司销售总监的提成，是按照本月的净利润的10%进行提成，那我想问一下，我工资费用是应该按多少填写，我们工资额计提金额就按真实的发放额计提的，并且本月发放的是上月的工资#其他行业#

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老师，我们在社保局已经申报审核了，但是在电子税务局审核时显示“未查询到社保缴费登记信息”，应该怎么操作？#商业#

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老师，发票已经认证了，我不想全额抵扣，可以只抵扣一半吗？#商业#

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21年4月收到去年暂估入库的库存商品发票，且20年的库存商品已结转成本销售，21年应怎么处理，20年多暂估了4000元成本#工业制造#

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美团点评技术服务费和商家营销费用放什么明细科目呢？#服务业#

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你好，社保滞纳金要怎么做账啊，单位和个人的部分分别做吗？#服务业#

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有限公司的类型是属于其他有限公司，还是私有有限公司#建筑工程#

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你好，我们公司将一台起重机器转让出去了，没有开票，钱直接进公户了，我要怎么做账缴税呢？#建筑工程#

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你好，我们收到运费收据可以入账吗？#服务业#

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你好，我们是旅游公司，发放给安全作业人员的工资做什么核算？#其他行业#

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老师，您好。村委会因租赁土地产生收入，代开专票时，办理了税务登记，增值税，土地使用税，城市维护建设税已经缴纳，企业所得税还未缴纳。村委会做账一直是单一记账法，一本账上记所有收入支出等。因是村委会第一次涉及开票，想问老师，还能不能继续用单一记账法记账？还是必须按规定设立总账，明细账，日记账。#其他行业#

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你好，我们公司从去年年底雇了一个个人司机帮我们公司运货，去年让她在税局代开的发票，现金付的钱，今年我们老板说直接公户转到他的个人账户，并要求我把去年的改了，那我要怎么修改啊？#其他行业#

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老师，我们公司在商贸城买了一些材料，没签合同，但付了钱，会计要怎么做账啊？#其他行业#

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你好，我想问一下多收的零星收入（500块左右）记在营业外收入了，需要申报增值税吗？#个体工商户#

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你好，我们给客户开了一张普票，现在他们给弄丢了，我可以直接作废吗？#商业#

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业务往来申报表中，关联系表的关联方类型，怎么填，是公司#建筑工程#

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老师，我们销售商品包含了运费，运费和货款开到一张发票上的，做账的时候，运费是按其他业务收入做账吗？#商业#

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来时，我们购买了一批办公用品，老板图便宜没开发票，还让我开了转账支票，我应该怎么做会计分录啊？#商业#

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