去年有一笔销售费用做错了 借：销售费用 贷：库存商品 跨年了，今年要如何调整？#工业制造#

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12月的工资12月底就发放了，1月才缴纳12月社保，那1月计提了12月分的社保，这个员工垫付社保的金额也已经提前私下打给老板了，请问这个其他应收款要怎么冲平？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司预计投资款是20万，然后都用完了，应该怎么找各股东在收取，#餐饮酒店#

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老师，我资产负债表上未分配利润是1470万，所有者权益是1600万，那我账面上4000多万的设备去哪里了#房地产#

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老师好，请问23年3/4月份的费用票可以用在今年1月份吗#其他行业#

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我们给甲方全额开取发票但是甲方只是预付一部分金额怎么做账#建筑工程#

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老师，在设置固定资产卡片时，这个折旧费用科目的下面是选择？#商业#

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老师，不同的固定资产折旧期限是？#商业#

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员工拿去年的发票来报销，能不能报#房地产#

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老师，我2023年12月固定资产入账了，但是没补固定资产卡片，现在修改会对三表以及财务报表有影响不#商业#

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公司员工社保是第三方代扣代缴的，收到发票，应如何入账？需要计提吗#房地产#

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视同销售，比如公司把自己做的月饼给员工了，那我做分录。没有附件怎么弄呢？主营业务收入不是必须要发票吗#房地产#

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老板因为记错了，从公司账户转了几万块钱给他的个人卡上，转账用途是还款，但是我查询了他的个人卡并未借钱给公司账户，相当于没借钱却用公司账户还了钱，这种怎么处理呢#建筑工程#

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老师我们公司是一个规模纳税人，公司的水电，是依附于分解出来的之前的大公司，水电对方也不开收据，是从公司的检费里扣除，这样我在做成本的时候就没有水电这笔费用，这个怎么处理#工业制造#

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导致资料负债表里其他应收款和其他应付款的金额和账面实际不等是怎么重分类造成的？报表各增加相等的金额。#运输业#

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公司员工的社保是第三方代缴的，收到对方开具的服务费发票和代收代付发票应该怎么入账？#房地产#

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小企业会计准则，汇算清缴所得税补缴税款分录是什么呢，老师#商业#

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1.30日支付一笔电费，但由于物业未及时开票并在2月1日才开的发票，那么在1月的时候张银行回单要怎么做账#餐饮酒店#

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老师 经营性贷款直接放到第三方 又从第三方转回来了怎么做账#工业制造#

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请问一下，开工时送礼产生的费用记什么科目费用#商业#

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