个税工资扣多了，实际没扣那么多。第二个月还给员工，工资表个税做成负数，冲回给员工，怎么做账？跨年了#高新企业#

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计提和缴纳社保怎么做分录呢#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，有安全经费保障制度吗#其他行业#

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以前年度银行账没入，今年补入，入银行账时发放的工资计入应付职工薪酬，录完后应付职工薪酬贷方余额是负数，现在要怎么调整#其他行业#

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我为我公司领导和另一企业领导垫付机票钱，请问我为另一企业领导买机票的钱如何做分录#服务业#

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住宿代理发票，费用类型选差旅费其他还是选住宿费#其他行业#

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我们购买的保洁服在周转材料里未出库，别的物业买我们得保洁服，怎么记账，开票#物业#

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加工行业会计分录怎么写 是受委托方，只有加工费的收入#工业制造#

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月末生产成本余额在贷方，是哪里没有处理对吗？我们公司加工生产费用都是次月结算的，没有计提#其他行业#

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老师，家具算不算固定资产呢？#服务业#

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2021年4月做了一笔针对2020年汇算清缴的科目，把应付10000转到了未分配利润里，季报的时候需要改报表吗？改第一季度还是第二季度的？#其他行业#

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咨询下，如果个人款直接转入公户，有风险吗#其他行业#

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老板借的款，后期用现金还回，可以直接用这部分现金做主营收入过度吗#建筑工程#

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学校的洗衣机是外面承包的，五五分账，那洗衣机是不是要开发票给学校，金额是五五分账的五？#其他行业#

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出口退税申报1300个一笔，但是里年包含两家供应商，分别开票可以退税吗#商业#

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我想问下，我们原本税率3%，后面减免到1%，现在是免税，要怎么做账#其他行业#

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去年11月、12月各收到一张金额魏58000元的普通发票，今年发现发票名称错误，要求对方重开，已把发票寄给对方，请问今年如何做账，去年以什么原始单据入账#物业#

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农民工的工资用哪个会计分录，清包工#建筑工程#

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对方给我们开错发票，我已经认证。我冲红后，当月账目应该怎么处理？#工业制造#

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还没支付货款，人家把发票开来了，怎么做账？#服务业#

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