老师你好 我9月份被税局查 补交了一万所得税 当时调整的无票收入 利润调高了18万 这个季度又要报了 利润总额太高了 还要交企业所得税 怎么往下调调啊老师#建筑工程#

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公司员工应2月退休，但一直没申请，9月申请退休，现将2-8月社保退款，退款抵10月社保，10月社保就不会扣款，是否需要做分录#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

过节买购物卡给员工或者客户，那么购物卡的开票内容是什么比较合理#商业#

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员工聚餐 各个部门一起，是不是计入统一管理费用-福利费呢 而不是去分销售费用这些#其他行业#

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上年度12月份工资少计提了几十块钱，1月份怎么做账？#商业#

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我们单位要换几扇门，对方给我们开普票，如果是以个人名义代开普票，我们公户打款到对方私户，这样有问题吗#商业#

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内账怎么做更清晰#其他行业#

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老师，征收土地赔偿款放入哪个科目？我们征收别人的土地#其他行业#

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带息商业汇票到期无法收回的会计分录怎么写#其他行业#

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老师，我们是小规模纳税人，员工离职了但是账上挂着好几千的报销款没有发票，在的时候说是后面有票再抵。人走了我这帐应该怎么平啊？#物业#

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公户对私户转账，但是发票开的公司的能转吗#餐饮酒店#

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做账的流程是什么啊，先银行后发票那些还是什么啊#商业#

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新工程项目，没收到工程款，前期所有办公费工资都是老板私人现金支付怎么做分录？#建筑工程#

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去年的费用发票，没计提，今年已报销。怎么做分录？#商业#

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记错账怎么调整，错账 借：其他应付100 贷：主营业务收入50 贷：应交税费——应交增值税销项税额 50 ；正确的是 借：其他应付100 借：主营业务收入60 应交税费40 记账软件有核销具体怎么调整#服务业#

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我公司小规模纳税人，去年12月收到销售方3万元专票无法抵扣，这个月请求对方退款4000元，对方要求我们开负数票，是否合规#房地产#

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收到2500的款 其中备用金是1000 、固定水电费1000、 燃油费 500 支付了1012.07办公用品 电费7月交了110 8月1090 现在总部说7月份的110块走oa请款90做到8月备用金里面 我要怎么做账#商业#

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受到优惠政策，收到留底退税后，怎么做账务处理#其他行业#

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我们是商业管理有限公司，收到商铺2023年1月到3月的租金运营费物业费，计入预收账款，那到23年1月份怎么做账呢#服务业#

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基金会的费用，还有平常的一些采购费用该进入哪个科目里面#其他行业#

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