上季度结转增值税销项税额3215.95，缴纳时支出是3215.97，请问一下这个差异在会计分录上怎么调咧#其他行业#

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预付卡怎么做账务处理，怎么是不征税#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

11月收到10月淘宝款1000元，凭证怎么做？#其他行业#

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修建民宿所支付工人工资及花费购买材料金额怎样做账#服务业#

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老师我们属于二网经销商，既不开发票，也没有代销清单，不确定库存怎么做，收入可以是收到首付款打回厂家，差额确认收入吗#商业#

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不是公司股东，其中一部分是公司职员还有一部分不是公司职员，欠公司的钱，挂在其他应付款里面，到今年年底还不回来，用缴纳个人所得税吗？是不是只有股东和法人欠公司的钱，年底还不回来，才会涉及个人股息红利交税？#服务业#

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在建工程什么时候可以转固定资产#工业制造#

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收到货品未付钱 因为质量差 要退货 但是 商家赠送了 没有入账金额 怎么做账务处理。#商业#

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付公司小轿车的车贷，计入什么科目#其他行业#

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无法查明原因的现金溢余和收到政府补助确认的其他收益计入什么科目#工业制造#

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上月结转了主营业务成本，结果这个月业务部门跟我说他们给错了成本，把3000元的成本的东西给成了4500元的成本，请问下在财务上怎么做分录处理#其他行业#

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装修公司会计，就是甲方把活让丙方干，但是发票从乙方开，钱也是先打到乙方，然后再有乙方转给丙方，我们就是乙方，事后丙方不给我们开票，甲方就是想让我们白干活，走账开发票，钱从我们这过一遍，我们该怎么做呢？#建筑工程#

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上月多计提费用，应该怎么调账呀？#其他行业#

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这样提交吗#商业#

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文具用品零售行业，成立了一个小规模公司做自己的品牌，主要负责采购订货，然后分发给两个店铺售卖，这两个店铺办理了个体工商户营业执照，经营者和公司法人为一个人，目前店铺的销售收入在法人的个人账户上，目前公司只有成本费用，没有什么收入，所以账面是亏损的，我想咨询下店铺的收入要不要进公司公账？不进的话怎么处理比较妥当。#个体工商户#

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我公司10月购入一批货物，分录借：库存商品917431.19 应交税费-进项税82568.81 贷：银行存款1000000，此批货物已于10月销售，已抵扣进项税，并结转成本，在11月的时候销售方发现备注栏填写错误，需要红冲重新开具，票面金额税额都是不变的，我是这么处理的借：库存商品-917431.19，应交税费—进项转出 -82568.81 贷：银行存款 -1000000，然后再记一笔借：库存商品917431.19，应交税费—进项税82568.81 贷：银行存款 1000000，这么做是否正确，那我的进行税额转出和进行税额要怎么进行结转？#商业#

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我们是物流公司，给挂靠的车辆缴纳保险费，稽查局说挂靠的车辆不属于公司，费用也应该所有人缴纳，怎么就变成我们公司的费用了？#其他行业#

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股权转让缴纳的个人所得税和印花税如何做会计分录？（税款公司承担，不再向股东要回？#房地产#

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你好老师，我们是做危化品销售的，我们是从供应商（甲化工厂）直接拉货到乙化工厂，我们只是从中吃差价，这种情况取得进项票的时候是入库存商品还是直接入主营业务成本呢？如果入库存商品的话需要附入库单不呢？（因为不涉及到入库#房地产#

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客人把发票弄丢失，需要企业重新开发票给他们可以吗？#其他行业#

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