请问购入固定资产发票113万金额大于实付金额100万，业务员报销的时候，按实付金额入账多了的要怎么做啊？我按100万入账，贷方100万，但是借方不知道怎么写#其他行业#

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发放工资以及款项退回怎么记账#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师由于2021年的会计做错了账，导致有200万。资本公积资本溢价要转到利润分配，未分配利润里面去。这个对企业有什么影响呢？这个企业所得税。他的有影响吗？#工业制造#

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公司账户付给对方公司的投资款怎么账务处理#商业#

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你好，请问我公司（医疗设备贸易公司）由于操作不当，买了两个财务软件，其中一个软件买成3300（已收到发票）没有用想转卖给另一个公司3000，请问我们卖出去怎么做账啊也不能给他们开发票#其他行业#

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新工程项目，没收到工程款，前期所有办公费工资都是老板私人现金支付怎么做分录？#建筑工程#

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银行基本户付出给个人购车款，怎么做分录#商业#

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做数字化应用的公司，平时的业务主要是出去给客户搭ERP、SAP平台，那收入穿行的话，会有【出库、发货、物流、验收】这一系列单据吗，感觉服务业公司没有什么实体的东西要发货运输啥的，那记账凭证后面都放什么单据呀？感谢老师！#服务业#

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农村合作社，厂房工程10万工程中含大型设备6万，请问这个可以包含在整个工程中做房屋建筑物固定资产，还是要分开做设备固定资产？目前村集体经济不计提折旧（未来未知）#建筑工程#

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老板想用基本户付外包公司大额安装款，之前收入是转入老板私户的，老板想从私户把安装款转基本户再转给对方，请问有风险吗？怎么规避？#工业制造#

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购买旧设备怎么计提折旧#其他行业#

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老师，今天有个客户用现金买了公司的商品，不用开发票，我应该怎么做账比较好#商业#

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公司要求用社保费工程款的名义开票，是否符合开票流程？没有合同，没有交易，没有项目。这种三无开票合法吗？#其他行业#

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对账对不上，差670，我觉得没有什么问题，可能是我多打小票 ，但是具体错在哪里可以帮忙？找一下吗？举个例子300块钱的东西打过小票，客人又付一百块钱的现金又打了一百块#农业#

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已给客户开具发票对方准备打款，老板非让对方支付整数就行，圆角分都不要了，给她说了这样双方账务都不好处理还是不听#其他行业#

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老板垫付的工资总共是171869用的是库存现金表示给他借的钱，对公付了15533，现金付了156336，这个要怎么处理，等月末的时候在做一笔凭证把所有库存现金结转到其他应付款里#服务业#

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请问一个做租赁玩具的公司，有租赁玩具业务和销售玩具业务，上门取件收件发生的运杂费计入销售费用还是营业成本#服务业#

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老板开了另一家门店，购买的货架定金为2000元，尾款为6000元 我定金记入的是预付账款——货架 尾款要记入固定资金——货架嘛？ 因为这个货架不在自己的门店，是在另一个门店，记固定资产是不是不合适#个体工商户#

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企业零售产品会给客户返利 涉及大量公转私怎么做账#其他行业#

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可以给小微企业开专用发票吗#房地产#

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