公司一月装修付了一笔款，有发票，会计让我记在12月的应付账款里，下个月打回单的时候冲掉，那12月的应付账款借贷怎么写#其他行业#

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预支工资怎么做分录 当月员工离职，现场发了工资怎么做分录#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们公司国企改革成私企老板，老板自己拿钱还了负债，但是子公司每月计提利息。我想把19到20年计提利息偿还总公司把这个帐处理了，用这个钱还老板的欠款你看看我这个钱直接还老板的借款在税法上有没有风险？#其他行业#

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企业职工食堂#其他行业#

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上月原材料暂估入库，原材料上月被领用了，结果发票这个月到了，这该怎么冲销怎么做会计分录#房地产#

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员工从老板那里借支工资，老板直接从微信转给员工，做一个借支单，然后分录借其他应收款，贷其他应付款，老板，这样可以吗#工业制造#

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我们有啤酒活动，30元购买50瓶啤酒，由于客户喝不完，我们帮客人储存酒，我账面上这个酒已经卖完了，然后由于客人存的酒太多，我们不再进货，用客人存的酒继续售卖，这样的话我账面已经没有这个酒的库存了，我怎么结转成本呢？#餐饮酒店#

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老师 您好 季度报公司营业总额是正数需要交企业所得税，我这时候是暂估好 还是交税好呀#其他行业#

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老师。我们超市小规模里面买东西很杂。但是我最后皆结转成本时候怎么结转呀。因为库存商品太杂太多#其他行业#

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老师，去年9月有个成本发票，我做账做错了公司名字了，后来发现11月又把这张发票做进去了，现在应该怎么办#建筑工程#

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有一辆车已经计提三年折旧了，现在用来原价抵债，怎么做分录#其他行业#

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平台上的实操课，需要用柠檬云跟着一起做账吗？#商业#

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公司是承包方，6月份支付一笔机械租赁费，账务处理借：工程施工-XX项目-机械使用费 贷：银行存款 可以吗？#其他行业#

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增值税普票问题#高新企业#

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出纳将11月的普通发票给我，并且将发票登记在10月份的现金账，所以我把发票做在10月，核对的数据也是错的。#商业#

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老板名下两家公司的发票，老板要求放在其中一家的账上，这是可以的吗#高新企业#

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研发费用只能是高新企业才能用吗？#其他行业#

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增值税专用发票购货方没写电话能用吗#建筑工程#

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从外面引进的高新技术属于研发费用吗？是一次性全部计入研发费用，还是先计入无形资产，再按月摊销到研发费用？#高新企业#

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我们是建筑公司，资质注销以后就不能再申请了，但是我们想好好养一个公司，并且想让这个公司正规一点，成立劳务公司和加工材料公司，但主要我们资质没有，这两个问题该如何解决呀，让原来公司与劳务和加工形成合作关系？新成立的建筑公司转分包给现在这个建筑公司吗#建筑工程#

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