老师，您好，去年有个项目没有收到发票，做的分录借合同履约成本贷应付账款-暂估成本A公司1800000，应付账款-暂估成本B个人490000，应付账款-暂估成本C个人550000，汇算前收到个人B和C的少量发票，根据发票B的款付了，做的分录借应付账款-暂估成本B个人170000贷应付账款-B个人170000借应付账款170000贷银行存款170000，个人C只收到发票未付款，分录借应付账款-暂估成本C个人贷应付账款-C个人，汇算时未收到票已调增，现在准备不让个人B和C开票了，只让A公司开票，我现在收到A公司#工业制造#

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外汇没结汇不需要做分录吗#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师你好，请问上月结转产品时，借：生产成本-废品 借：库存商品，贷：生产成本-材料、人工这些，但是没有贷生产成本-废品 这个月生产成品-废品借方有余额，这个需要怎么调呢，不调有影响吗#工业制造#

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同一个法人的两家公司，老公司给新公司转了20万备注的本金，新公司如何做账呢#其他行业#

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我公司和b公司同为甲公司的子公司，因为业务缩减，将b公司并入我公司。b公司原来的固定资产，原材料，土地如何在我公司入账，以及需要哪些财务手续。#商业#

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关于虚开增值税发票的处罚规定#商业#

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之前的会计在1月份的时候付了几个材料费都是个人的，借记的了应付账款，还附上了代开普票，是不是不对啊，现在是不是要补做一笔贷记应付账款吗？#其他行业#

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新公司成立，老板要发工资吗？他在外面还有其他公司#商业#

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20年入账的费用发票，现在找不到了。怎么处理#其他行业#

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我问一下实际的钱数比日记账上多一百多块钱#其他行业#

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老师，商会需要学习那个行业账务啊#其他行业#

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增加固定资产这个税金是以自动出来的为准还是以发票上的税金为准#工业制造#

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明年起长期承租母公司房屋价值3亿，该房屋每月折旧80万元。我公司用于经营生产，母公司每月开发票无税价90万元，我公司计入其他应付款，每月末通过供母公司的货款直接抵扣。请问从初始计量到后续力量需要怎么做帐。#工业制造#

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对方开票280260，抹零支付280200，请问会计分录怎么做#房地产#

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增值税进项加计抵减，怎么做分录？谢谢#服务业#

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以公司名义转帐到私人帐号有什么风险#商业#

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公司开了50000的技术服务费专票，月末怎么结转成本？哪些可以作为成本？#房地产#

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我们是煤炭销售和加工（破碎筛选）企业，我现在现场产生的柴油费用，修理费用。我是应该进制造费用，还是进管理费用。我们现在暂时没有生产，产生的费用也只是把煤运到现场，倒腾东西产生的。#工业制造#

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我们收专票 因为我们有基本户和一般户 基本户被封了 他们给的开票地址都是给的一般户开票的地址 和营业执照上面对不上 但是都是公司的 这样可以吗？#其他行业#

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银行收到返款#高新企业#

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