老师有房地产公司融资分录#其他行业#

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是个体接了一个项目，要开发票，这个项目的金额挺大，这个要交什么税呢#农业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

企业固定资产折旧里用到的预计净残值率有要求吗？#其他行业#

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发票开了594，收到585，差几块钱怎么入账#商业#

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各位老师好，刚接账回来发现，我们有个香港客户，前同事做了这个客户应收账款48万，确认并申报了未开票收入；后面开出发票，同事有做了开票收入48万，确认开票收入及申报，一个客户下面做了三个明细科目挂着，24年的收入，请问一下这个账务怎么调整呢？#其他行业#

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金税服务费发票可全额抵扣进项税，但是我在开票当月没做账，也没申报，现在做12月份的账时应该怎么做账？#商业#

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5月份销售产品5000kg未开票入的账，6月份开发票数量是2600kg，按照2600入的账，金额一样，只是数量在主营业务收入明细账里贷方有个2400，这种情况这个月结转成本怎么办#工业制造#

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手工账，老师我这个手工账做的对吗#工业制造#

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物流公司给挂靠的车辆缴纳保险费，稽查局说挂靠的车辆不属于公司不能算公司的费用让更正，之前已计入管理费用，现在需要怎么调整？#其他行业#

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请问老师收到一笔款 没签合同没开发票 要缴纳增值税吗 做预收账款还是其他应付款么#其他行业#

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请问报销这个修补料怎么入账啊，这家企业主要提供劳务#其他行业#

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我想问一下餐饮服务行业，给店员提供住宿（租房）和餐费这种算管理费用还是主营业务成本#服务业#

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钱付了 发票收不回来 固定资产要怎么做呢#其他行业#

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外部往来很多，且往来之间有几种业务，如何做账清晰明了，请问一下如何建立好这个账套#服务业#

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建安费 其他费 预备费 都应该写到那些科目#建筑工程#

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公司开辅料等票可以做账吗，比如运输费用-生产需要使用的辅料等#商业#

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员工借支2万当出差途中的现金，已经计入其他应收，现在员工回来，借支的两万出差途中没有花，再还回来，怎么做分录#房地产#

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已经做账的业务招待费可以调整吗，现在业务招待费有点偏高#建筑工程#

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老师， 请问下 我们是购买方， 我们这边已经开信息单了 做账我不知道怎么做了....#其他行业#

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老师，请问税务局代开特许权使用费，怎么做账呢？就是公司是购买方是我公司，借：主营业务成本 贷：应付账款-浙江省税务局吗？#商业#

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