我们是旅行社 这是我们的成本票（我们在购买方）怎么做分录#房地产#

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请问老师，由于1月份开了免税普票，导致季度申报多缴纳了300多的增值说，怎么调账？#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师我想问一下，我们付工程款给他们，比如他们开了90万的发票，但是实际只付60万，剩下的30万下次付，这样子是不是不可以?#建筑工程#

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辅助核算设置供应商怎么应用#其他行业#

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但是他四月六月份季报的时候和九月份他结转的时候，都有一个营业外收入政府补助，但是我们公司他那个做账软件嗯，现在已经没有了，也自从开了免税的普票之后#其他行业#

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慈善捐款300万 帐务怎么处理，年度利润12%以上的怎么转出来 ，转出来后允许3年内计算所得税额扣除。怎么帐务处理？#商业#

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公司购入的原材料，被员工领用，用于公司经营，这个该怎么做分录呀#工业制造#

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供应商质量扣款，怎么做分录#工业制造#

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拖车公司的暂估成本怎么冲#运输业#

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个人生产经营所得怎么计算成本费用#工业制造#

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我公司举办一个比赛的有奖活动，奖品是一台价值4万的车，车的发票是开得奖者名字才能开户的，那我公司拿什么凭据做成本？#房地产#

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我的公司做游泳业务，现在开一个新场交租金，也入管理费吗？以后收入不进这公司#商业#

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我们是一般纳税人建筑装修公司，和对方公司有一笔业务，但是款项是由另外一个劳务公司代收的，我们可以正常给对方开发票吗？#建筑工程#

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预付购入办公用品及器材#其他行业#

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我想咨询下发现以前做的账不是科目录错了就是金额录错了，或者漏做了。麻烦问下现在要怎么调整呀#其他行业#

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值税专用发票可以跨年入账吗？#房地产#

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一张凭证只能一进一出吗#其他行业#

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请问除了要做研发支出辅助账，还需要做什么辅助账吗？#高新企业#

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9月的员工工资已经发了，但是在本月直接把它当工资计入销售费用工资了，忘记扣员工水电费，没有补提到工资，这个月怎么补提啊，不能红冲银行存款，可以借:销售费用-工资 贷:其他应收-水电费补吗#餐饮酒店#

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关联公司转账 之前都做成了往来款 就是挂的都是其它应收款科目 就是做错了 其实是 业务收入 然后都没有开票 现在要怎么调整呀#房地产#

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