检查账务的时候核对到公司在22年3月有一笔银行支付出去的保证金1000元，询问了一下后面是兼任出纳的内勤微信直接收款后用于公司日常其他无票呢是事务了，没有将这笔钱转入银行，老师现在直接冲了法人的借款可以吗#其他行业#

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您好老师，员工个人所得税，公司帮忙承担，如何做分录？感谢老师#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，老板想从公户提钱出来，因为账上没有挂往来款借款这些，如果做分红怎么处理呢？#服务业#

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517,000元的赊销已被记入销售额，并被记入银行账户的现金。#其他行业#

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计提社保及缴纳社保账务处理#其他行业#

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公司有一笔费用支出 要支付2000元，然后已经支付了1000还有一笔下月支付。我要走预付账款怎么做呀#工业制造#

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1月份补计提上年度10-12月份的税是可以的吗#其他行业#

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关于社保问题。就是我这边12月当月缴纳社保里代扣职工社保金额，计入上月11月工资里的代扣职工社保里。但12月当月新增3人转正，11月工资里无新增三人。导致缴纳费用多缴了3人，而11月工资表是正确的。由于前面会计做账不规范，导致不平，怎样来冲平？把1月缴费计入2月发放1月工资，这样比较规范！#商业#

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有家单位需要跟交警一样的做账，做账怎么个模式怎么做麻烦吗#其他行业#

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建筑劳务内总包方给我们的结算我做在哪里合适 结转的时候又怎么做#其他行业#

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上月暂估了原材料，这个月有一部分原材料的票开进来，分录怎么做#建筑工程#

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公司我的名，车是我老公的，怎么把车子产生的费用合理化给公司名下#其他行业#

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服务行业，需要到项目现场监工，现场产生了餐费，员工垫付事后报销，能把费用做成项目成本吗。会计分录 1.借：应付账款-项目现场餐费- X员工 贷：银行存款；结转成本 借：主营业务成本 贷：应付账款。可以不用应付账款过渡吗？直接 借：主营业务成本 贷：银行存款。结转凭证后面跟项目报销单。做成成本后，只要领导审批，是不是就没费用-餐费补助的限额条件了？#服务业#

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如何确定哪些该进研发费#工业制造#

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发票金额5685.12元，银行账上支付5730元，分录怎么写#建筑工程#

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我这个月计提所得税是负数，我看了一下是因为坏账准备增加了，是因为这个原因影响的么？#其他行业#

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公司付员工垫付的车辆出险赔偿金#工业制造#

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宾馆装修老板为了省税。发票都没有，不能税前扣除，如何操作更适当？#其他行业#

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计提、发放工资和社保的分录（企业部分#工业制造#

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购买不需用安装的设备，一台买价¥15,000款项通过转账支票支付会计分录怎么做？#其他行业#

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