老师，我们是做平台租赁的，商户入驻我们平台后租金由我们平台代收，后期我们扣除平台服务费后将剩余租金转给商户，但是首期租金我们平台扣除不给客户转，那这个首期租金我们不给客户开发票，我在账务里挂什么科目#房地产#

浏览：3482 0赞 0评论 收藏

2024年度12月做了一个旅客运输服务进项税的凭证如图，但是税务局当期没有申报该项。25年2月才发现，在25年1月的增值税申报表里补报了该进项税。但是金蝶账务并没有修改，也就是我的实际申报该进项税要比账务上晚了一个月，且跨年。现在已经12月了，想问下是否需要调账，如果要调应该如何调整？是否影响已经出具的24年度的审计报告？#其他行业#

浏览：3481 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司的员工预支工资，是老板娘私人转给员工的，发工资的时候又是从工资单里扣的，这个会计分录怎么做#工业制造#

浏览：3481 0赞 0评论 收藏

涉及到数量金额的凭证，摘要需要录入数量金额#房地产#

浏览：3481 0赞 0评论 收藏

老师好，请问收到 退的增值税怎么做账呀#其他行业#

浏览：3480 0赞 0评论 收藏

交了个税的经营所得，要怎么做会计分录？#建筑工程#

浏览：3479 0赞 0评论 收藏

职工工资、采购等分录#其他行业#

浏览：3478 0赞 0评论 收藏

公司向股东借款账务处理#其他行业#

浏览：3477 0赞 0评论 收藏

工资分录的调整#其他行业#

浏览：3477 0赞 0评论 收藏

小规模医疗服务门诊，这些购买的东西入哪科#服务业#

浏览：3476 0赞 0评论 收藏

超市开业投资了30万，后面经营两个月赔钱了，又搭进去20万，这20万也算投资款吗#服务业#

浏览：3475 0赞 0评论 收藏

实收资本#商业#

浏览：3475 0赞 0评论 收藏

你好 二三年的律师事务所开给我们的专票我们该如何入账#房地产#

浏览：3475 0赞 0评论 收藏

厂里工人定制工作服入什么费用？#工业制造#

浏览：3475 0赞 0评论 收藏

老师好，我们是自建的写字楼，也有商业部分。我们已租出去的部分要转投资性房地产，那自用的部分怎么做账？#房地产#

浏览：3474 0赞 0评论 收藏

请问一下，年底比较缺费用票，可以拿什么费用票回公司报销啊#商业#

浏览：3474 0赞 0评论 收藏

企业缴纳车船使用税的分录怎么写#其他行业#

浏览：3474 0赞 0评论 收藏

家企业24年汇算清缴少计提所得税又多交了钱，25年退回的时候是这样做账的，有点不太理解，这样的话感觉本期的计提的所得税和应交税费贷方勾稽不上了，如果不正确该怎样审计调整#其他行业#

浏览：3473 0赞 0评论 收藏

企业流水账务登记#其他行业#

浏览：3473 0赞 0评论 收藏

A公司将名下土地划转给B公司进行入股，经评估该土地价值3000万元，合同约定B公司接受A公司入股3000万元（一口价）。契税由A公司先行缴纳，后入作为长期股权投资投入B公司。后发现该地块还有1000平米未进行评估，价值130万元，未评估土地由于合同约定，仍需交付给B公司，A公司已缴纳契税。问A公司未评估土地长投与无形资产如何记账？是否需要进行摊销？#其他行业#

浏览：3471 0赞 0评论 收藏