上月费用多计了，想这个月冲减回来，请问冲减分录应该用哪一个呢？1还是2？ 上月分录： 借：管理费用 贷：应付账款 这月冲减分录： 1、 借：管理费用（差额红字） 贷：应付账款（差额红字） 2、 借：管理费用（差额红字） 借：应付账款#服务业#

浏览：7586 0赞 0评论 收藏

您好老师有个问题请教一下，我们是劳务公司承包工程，甲方做代发工资，我该怎么入成本，用工资表吗？甲方代发必须有工资表，我需要申报个税吗#其他行业#

浏览：7585 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

个人代开票影响个人所得税的缴纳吗#其他行业#

浏览：7585 0赞 0评论 收藏

工资的计提与发放#物业#

浏览：7585 0赞 0评论 收藏

社保退款直接抵减社保缴纳总额的话，这种情况应该怎么做账呢？比如2月申请退款1000，2月实际需要缴纳的社保是5000，缴费的时候直接退款抵扣实际缴纳的是4000，这个账务怎么反映出来呢？ 缴纳社保我们公司做的分录是 借 应付职工薪酬 社保 其他应收 社保 贷 银存#其他行业#

浏览：7585 0赞 0评论 收藏

老师我想咨询一下关于日工资怎么计算呀？比如6月份月休4天，端午节休3天。新员工月工资3000元，是6月下旬才来。怎么计算日工资呢？#商业#

浏览：7585 0赞 0评论 收藏

员工报销帮食堂买菜的费用，怎么做账务处理？直接现金给报销了，是计入应付职工薪酬，再转入成本，还是可以直接入管理费用？#其他行业#

浏览：7584 0赞 0评论 收藏

我们是制造业 给员工提供的餐费 要按部门分开做福利费吗 比如生产人员的咋做 还是全部做到管理费用 福利费里面#工业制造#

浏览：7584 0赞 0评论 收藏

您好，请问我们有个在建工程，结算审核之后多付了施工方的钱，他们开具了红字发票退款，我这边要怎么做账务处理呢？#建筑工程#

浏览：7583 0赞 0评论 收藏

收到投资者投入的固定资产账务处理#其他行业#

浏览：7583 0赞 0评论 收藏

单位领导在外地寺庙烧香购买的香的费用 这个应该记什么科目啊 费用不多 就300多#其他行业#

浏览：7583 0赞 0评论 收藏

咨询个问题，抖音公司给我们打款的时候，扣了平台管理费后打入账户，后期平台管理费发票会给我们开回来，我账务处理怎么做呢？#商业#

浏览：7582 0赞 0评论 收藏

我们公司招收失业半年以上人员可以扣减增值税，一共可以扣减1300元，9月份我司应交增值税64952.88元，请问我账面怎么处理？#工业制造#

浏览：7581 0赞 0评论 收藏

我们新开了公司的帐套之前的银行也有流水，但是现在我们只做2月份的帐做了2月份的流水，流水的借贷方发生额都对得上，就是余额对不上，那我是不是应该在金蝶录一个期初的银行余额呢？#服务业#

浏览：7581 0赞 0评论 收藏

老师，生产企业接了一单帮别人委托加工业务，但是公司的经营范围没有加工这一条，开了委托加工费发票给客户，会计分录怎么做#工业制造#

浏览：7581 0赞 0评论 收藏

请问为工会买的入账软件，计入工会经费还是办公费#其他行业#

浏览：7581 0赞 0评论 收藏

公司修建的农贸市场在试营业期间的所有费用包括人工、广告等费用该如何做账呢？#建筑工程#

浏览：7580 0赞 0评论 收藏

请问下，场地平整公司，租赁运输车辆和机械设备的费用（租赁费包含司机人工）是计入开发成本还是工程施工？结转成本是完工后付完租赁费后结转，还是收到场地平整收入后结转？#建筑工程#

浏览：7580 0赞 0评论 收藏

请问我们单位去年进行装修，但是有的费用还没有开票，有的还没有付款，可以开票后再将后面的计入长期待摊费用吗？需要补计提吗？还是直接在以后年度进行摊销？#餐饮酒店#

浏览：7580 0赞 0评论 收藏

定额发票底下不是有个付款单位得填上吗，我写时写错了，不连号了影响报销吗？#其他行业#

浏览：7580 0赞 0评论 收藏