我是代理记账公司的代账会计，现在我们账上记的往来（应收应付预收预付）的期末余额都太大，我想跟供货商和购买方核对一下是否真的有那么多。别人说这个应该不能按会计科目跟人家对账，得要人家的明细账。我代账的公司的业务是从供货商买徽章，然后再卖给购买方的。这个东西的供货商和购买方那的明细账具体叫什么账？我要怎么跟这家老板表述让她去要什么账呢？#商业#

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老师，我月末结转成本的时候是用本月销售数量乘以加权加权成本，结转之后发现利润表成本大于收入，怎么调整#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

先开票后收款，然后实际生产，在10月开了一张发票，实际生产发生在11月，这样10月开的发票的成本要怎么结转#工业制造#

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就是一个员工 会计帮忙申报的个税要扣180，但是出纳里面的工资表个税扣了他135,然后现在才发现 差了45,说这个月发工资 再扣这员工的,如果要按扣的个税流水做账， 那工资的流水就对不上，那如果按实际发放的工资的流水做账， 那个税的对不上,这要怎么调账#服务业#

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教育服务公司购买方正字库软件一万多入什么科目？#其他行业#

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内账，开票的发票需要记账吗#其他行业#

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小规模电子普通发票的销售方的开户行及账号是必填项目吗？#服务业#

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老师，固定资产多折旧了，怎么处理？固定资产只剩残值怎么处理#其他行业#

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个体工商户申请的小规模纳税人，安装窗帘的行业，发票开的建筑服务，工程服务，做账的时候光有收入，没有成本，怎么办，可不可以用买材料进来的收据入成本账#建筑工程#

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应付账款中，付款10000万，供应商给开票开了9999，这样差一块钱，怎么做账呀？#服务业#

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二手车，个人卖给单位怎么操作，能抵税吗，还有公司车辆报废固定资产怎么处理#高新企业#

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企业清算注销涉及什么分录？#商业#

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建筑劳务分包公司，例：2月开劳务发票100万.实际收到20万.已做代发工资，也就是成本20万.那么剩余的收入本月怎样确定成本呢？#建筑工程#

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老师您好，集成式光伏电站 更换集成软件电子系统和2个集成电子的终端（原共7个集成电子终端），这个属于资本化支出还是费用化支出呀，下图是这业务的发票#其他行业#

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客户跨年退货怎么做账务处理#其他行业#

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请问一般纳税人需要开几个点的发票不亏？怎么算？有表吗#其他行业#

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上年12月工资多计提 现在应该怎么做账#房地产#

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小规模纳税人第三个月的未开票收入超过了45万怎么做账报税？#商业#

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火车票可以抵扣增值税嘛 100块的火车票进项税额是9嘛#房地产#

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工会单独建账适用什么会计制度呢#服务业#

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