我想咨询下各位老师，1月份做的借主营业务成本-劳务成啊，贷应付职工薪酬-工资，发工资时借应付职工薪酬-工资，贷银行存款，我现在不要这笔了怎么弄#建筑工程#

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公司主营业务是话费充值,假如客户充值100,但是本月实际消费80元，应该是按照实际消费金额确认收入的吧。那20怎么做账？ #其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

网络服务费入什么费用?办公费还是服务费?怎么做账？ #商业#

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我们去年以公司名义购买了一辆车，但是购车款不是公户出去的，有贷款，当时财务公司的人直接根据购车发票做了一笔分录是借：固定资产 贷：应付账款—**汽车公司，后期又做了一笔分录，借：应付账款—**汽车公司 贷：其他应付款—法人，购车发票是46万多，老板现在每个月私户要还汽车贷款费用，没有报销过，现在应该怎么弄呢？#建筑工程#

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民办幼儿园购买蔬菜会计分录#其他行业#

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公司做的大储项目，直接和电线电缆公司签的合同，收到电线电缆的发票是入在建工程还是工程物资#建筑工程#

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办公室装修费用（例购买家具）计入什么科目？有无相关文件#商业#

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从农民手里收购的农副产品没有发票怎么办？#其他行业#

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出租方把租赁的管理权和代收租金，物管费及水电费托管给第三方，租客把上述费用转给第三方，发票由出租方开可以吗？#其他行业#

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支付3年的服务器托管费计入什么科目？#其他行业#

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这个月工资表的个税算少了 导致工资发多了 我下个月工资表直接扣回来；所以这个月少交个税会计分录: 借：其他应收款 贷：应交税费-应交个人所得税；下个月发工资时，把多发的扣回来， 借：应付职工薪酬-应发 贷：应付职工薪酬-社保、应交税费-应交个税、银行存款（实发）、其他应收款#高新企业#

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跨年取得银行手续费发票要怎么做分录？平时已用银行回单把手续费费用一笔一笔地入账了#服务业#

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老师，我现在要给一个公司建账，目前只有一个银行存款有期初余额，那我怎么调整可以做到期初试算平衡？实收资本是认缴的，是不是期初余额就不用填#房地产#

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账上有几笔账龄是五六年的其他应收款，我应该怎么计提坏账#其他行业#

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民非企业会计制度中的非限制性净资产和结余分配，在小企业会计准则制度里用哪两个会计科目代替呢#其他行业#

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公司公户提现需要什么手续？必须是一般存款账号才能提现吗？#工业制造#

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收到退还的咨询服务费怎么做会计分录#其他行业#

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酒店餐饮行业，领用产品业务。 1，餐饮部平时领用的打包袋，打包盒，玻璃茶具，清洗地毯粉，84消毒液，耳挂耳机，拖把分别计入成本还是费用。如何区分#餐饮酒店#

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交易性金融资产的入账价值怎么计算#其他行业#

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我司2020年6月升为一般纳税人，但是认证了5月的专票，2023年4月按专管员要求去税局做了进项转出，产生了增值税及附加税和罚金，我这边沟通供应商在2023年4月冲红重开了这张发票，可以重新认证，那我的扣税分录和认证的分录应该怎么做？#其他行业#

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