您好，我公司2023年就只计提工资，然后2024年入2023的账，缴纳社保，借：以前年度损益调整，其他应付款-个人社保，贷：银行存款. 缴纳个税：借：以前年度损益调整，贷：银行存款，发放工资，借：应付职工薪酬-应付职工，贷：其他应付款-个人社保，以前年度损益调整，贷：其他应付款-法人？#服务业#

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事业单位房屋出租非税收入需要交什么税#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

收到退还的咨询服务费怎么做会计分录#其他行业#

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关联企业之间的无息借款需要开具发票吗#工业制造#

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去年的科目记错，将视同销售记到了应收账款科目，今年我想将科目进行调整，把应收账款调到销售费用，但是影响了今年的利润，我应该怎么做账务处理。#其他行业#

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上年四季度工会经费少计提了，今年可以补计提吗#商业#

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之前买的固定资产和无形资产没有记账，现在怎么处理#其他行业#

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客户要求根据售卖明细，一对一开具专票，我们是商贸行业，有一些日化品和小零食是零星采购的，没有进项发票，这种情况要怎么处理才能给对方一对一开专票#商业#

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企业注销，预收账款转给其他企业，如何做会计分录#服务业#

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公司买的洗衣机 电视 冰箱等放到员工宿舍 开的专票，我认证的时候没抵扣，做账时可以直接把进项税做到固定资产吗还是要先做进项税然后进项转出到固定资产#建筑工程#

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我公司为集团公司母公司，目前利润分配为负数，但是我公司旗下有多个子公司，这些子公司有可供分配的利润，我可以把子公司的利润分配给母公司，再直接分配给母公司的股东吗？#其他行业#

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员工个人付款交押金，结果退回公户了，这个员工本来也欠公司的钱，怎么做分录#房地产#

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这个财务费用这，是B27-B28？ 应该是他俩想加等于财务费用还是#其他行业#

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收款那些有含税和未税的 我该怎么做表格区分才更简单明了呀#其他行业#

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有个项目代收代付，收40万，开票44.1433元，付出去40.1433元，账务处理#建筑工程#

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物业公司采购围挡，先支付预付款，围挡安装完毕再支付尾款，怎么做账啊 是计入成本还是费用呢#房地产#

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我们收购农副产品，农户没有开发票，怎么解决呢#房地产#

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我们建筑公司需要交环境保护税吗？#建筑工程#

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两张报销单月份不同，可以填在同一张凭证上报销吗？#商业#

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小规模酒店住宿业，开业好几年了。今年要安装太阳能工程（用于酒店住宿房间加热热水使用，但不是每个房间都加太阳能，是一个很大的桶，然后安装在房顶，由桶里的热水在往房间分配），工程是包给个人。由个人去税务给我们代开发票。 问题：工程花5万，是入固定资产还是长期待摊费用？个人去代开发票时，项目开什么内容合适？#餐饮酒店#

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