上一年度已计提工资但为结转本年利润#其他行业#

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平常账务处理，为了方便我每月不管进项大于销项，还是销项大于进项，我直接把进项和销项都先转入应交税金-增值税-转出未交增值税，然后差额转入应交税金-未交增值税，如果是贷方余额就是应交税，如果是负数就是留底税，这样处理合理吗？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

21年9月凭证少记了4000元收入，那时还是小规模纳税人，今年4月份升级成了一般纳税人，今年要怎么调整呢，账务处理怎么做？小企业会计准则#房地产#

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混凝土商贸企业缺少进项发票怎么办？#商业#

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入职一家新公司，做高端汽车贴膜改色的，就一个会计，做内账，外账目前在代账公司，后期会拿回来，入职后，工作如何开展，用什么财务软件记账合适？#其他行业#

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账上比开票软件中少0.06分钱，怎么调账呢？#服务业#

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我们公司是做生产乳化沥青用于自己工地，暂估成本怎么做账呢？要分为生产成本和工程施工成本去暂估吗？#工业制造#

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税金及附加科目核算企业经营主要业务应负担的消费税、城市维护建设税、城镇土地使用税，资源税和教育费附加等。#房地产#

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我公司派遣了几名职工到另外一家公司，现在对方缴纳这几名职工的社保（工资由我司发放，社保在税前已扣除），现在对方公司让我司支付这几名职工的社保（单位的和个人的都有我们支付），我该怎样做账（只有对方提供的缴纳社保的明细表）#其他行业#

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2021年的研发费用忘记资本化了，2022年还能资本化吗#其他行业#

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我们是小规模，老板有其他项目，应该是服务费，那边要求开6个点税，我们开不了有什么解决办法吗？#服务业#

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项目上所产生的招待费，福利费，油费，我挂的是工程施工一合同成本一间接费用一招待费，这样对吗？在结转成本的时候，我是直接把这些费用结转到主营业务成本一其他，还是转到管理费用里面呢？#建筑工程#

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开业前购买的储物柜、刻章费计入什么科目？#商业#

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咨询一下，公司去年申报个税，这个人在别的地方也申报了，超了，我现在公司更正申报，把这个人去掉，然后补缴纳企业所得税，对公司有影响吗#其他行业#

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小规模纳税人购入新能源汽车，做固定资产的话，分录怎么写，还有折旧分录怎么写#服务业#

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就是六税两费的减免会计分录 就是我们之前计提附加税 借:税金及附加30 贷:城建税 10 教育费附加 10 地方教育费附加10 缴纳后 借:城 教育 地方 贷 银存 就平了 现在退回来50% 借:银行存款 15 贷:城建税 5 教育费附加 5 地方教育费附加 5#商业#

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请问房地产开发企业支付了信托机构开发贷利息，做账：借：开发成本-开发间接费-资本化利息，贷：银行存款。那么收到利息发票后该如何入账呢#房地产#

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法人把钱拿走怎么写会计分录？#其他行业#

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给员工发了预付卡油卡 怎么做账和报税噢 可以企业所税前扣除吗 等于说做账和工资这边是分开的，是吧？我单独是把它放到工资薪金去报个税，但是我做账还是职工福利，是吗#其他行业#

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我司是 贸易型出口。公司有一票货出口后 客户说存在质量问题，货不退回来。已报告已退税 因为存在质量问题，公司免费给客户 重新出一批货。 ​后续要怎么处理。免费給客户重新出一批货，也不需要额外付供应商那边的费用#其他行业#

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