出口退税的12月进项发票，1月才勾选确认，能不能正常做账，直接计入12月成本和税款（发票日期12月已收到、退税发票统计显示在1月）#其他行业#

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你好 在自己开的餐厅里面试菜 这个试菜的会计分录是什么呢#餐饮酒店#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们是医药连销公司，老板又买了一块地做中药饮片项目种植，现在公司支付中药饮片建筑工程款、电楼这些怎么做账？#商业#

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支付代养猪的养殖服务费，是计入委托加工物资吗？#农业#

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一般纳税人，销项税额是13% 开出收购免税发票合计金额1789480.2 那么进项税额是多少？#其他行业#

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固定资产去年没有计提折旧，今年计提，需要修改去年的报表嘛？#建筑工程#

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老师，请问我们采购的还没有收到发票，销售出去可以先开票吗#商业#

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缴纳房产税和城镇土地使用税是计入税金及附加还是管理费用#房地产#

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公司做了一个瓷砖防滑处理，怎么做账？#其他行业#

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小规模每个月都需要计提各项税费吗？#服务业#

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您好，我公司2023年就只计提工资，然后2024年入2023的账，缴纳社保，借：以前年度损益调整，其他应付款-个人社保，贷：银行存款. 缴纳个税：借：以前年度损益调整，贷：银行存款，发放工资，借：应付职工薪酬-应付职工，贷：其他应付款-个人社保，以前年度损益调整，贷：其他应付款-法人？#服务业#

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老师请问，旅游咨询服务费需要结转成本吗，结转的成本包含什么呢？#服务业#

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我们是小规模纳税人，7月之前找的代账公司0申报纳税，7月之前的账都没有做，网银2月份就开始用了。7月开始拿回来自己开票做账了，想问下七月之前的账要补做吗？是按照月份做还是全部补在7月的账#其他行业#

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我们是鸡场养殖企业，主营鸡蛋销售，其他的就是几单的销售淘汰鸡，和鸡粪，我们会把鸡产生的鸡粪收集起来，买了专门设备发酵，后期烤干销售，对于过程中的发生的折旧费，水电费，人工费，木渣材料，在鸡粪销售后都需要结转成本，那饲料要不要结转一部分？#其他行业#

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如果是当天付货款的当天收到发票的、还需要通过应付账款来做分录吗？#其他行业#

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施工企业收到一个单位劳务费发票，一部分付农民工工资，一部分支付劳务费，怎么进行账务处理#建筑工程#

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营业外支出是属于费用吗？#其他行业#

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请问，做账时是不是看不到发票，只看到收款或付款的银行回单就不能做损益类科目：收入或费用啊？只能做 “往来科目，借贷银行存款” 对吧？#商业#

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公司收到公积金管理中心的转账该怎么入账#房地产#

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购买车险，保险公司返利怎么入账？比如保险80万，返利10万，到时候保险发票还是按80万开，怎么平账呢？分录怎么做？#其他行业#

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