我今年未提取盈余公积 那么年末还需要结转吗？#商业#

浏览：8168 0赞 0评论 收藏

我想问一下关于房租费，私对私付款，相当于，每季度付一次18000，房东是不给开发票的，有收据。可以根据收据做进凭证里吗？如果可以做账的话，只有收据没有发票，后期汇算清缴时这笔费用是不是要加回来再交税呢？#服务业#

浏览：8168 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老板每次转到对公账户的款都是写的投资款，这个怎么做账呢#工业制造#

浏览：8168 0赞 1评论 收藏

我们公司原来还未做财务报表备案，现在备案要把以前的都要补上传吗#其他行业#

浏览：8168 0赞 0评论 收藏

我们公司是酒店行业，然后假设10个顾客短时间分别支付了500块房费，我们公账显示的可能是两笔2400，这笔差额怎么平掉啊，怎么做账。#餐饮酒店#

浏览：8167 0赞 0评论 收藏

我想咨询一下，就是我司（一般纳税人）在2014年7月采购了一辆小汽车，已经折旧完毕，但是这辆车在二手车市场（开了张发票）又卖出去了22500元，我当时买的时候税额已认证申报，并未进行实际抵扣，这个我想问我应该如何入账#其他行业#

浏览：8167 0赞 0评论 收藏

我有一张进项发票，做了进项税额转出，然后发票被红冲了，我要怎么做会计分录呀，#其他行业#

浏览：8167 0赞 0评论 收藏

支付职工学习费用，上月付款，发票（专票）没回来。本月收到了发票，该怎么做账呢？#建筑工程#

浏览：8166 0赞 0评论 收藏

我们公司一个员工生了，小孩，在产假期间公司给他正常发放了工资，然后他的生育津贴到了公司账上以后，我计入了其他应付款，因为当时不确定她的生育津贴是否比工资高，然后现在确定了，她的工资合计比生育津贴高，然后他选择要工资，那我其他应付款科目里面的生育津贴应该怎么做账呢？#其他行业#

浏览：8166 0赞 0评论 收藏

公司接了一个设计服务，然后这个设计服务也是计入主营业务收入的设计费，按项目核算。但是这个设计费的成本是人工，每个月都会发固定的工资给他们，但是他们的社保不在我们公司交，那他们的这部分工资应该怎么进行账务处理比较好？#工业制造#

浏览：8166 0赞 0评论 收藏

 缴纳个人部分的社保，为何用其他应付款这个科目？而不是用其他应收款这个科目？#商业#

浏览：8166 0赞 0评论 收藏

老师，客户下单的定金，出库的尾款，和没结的尾款怎么记#商业#

浏览：8166 0赞 0评论 收藏

车子抵税税金费内账怎么记#建筑工程#

浏览：8166 0赞 0评论 收藏

公司6月底付了代账公司6400的代账费用，我在6月的记账凭证上 借：预付账款6400 贷：银行存款6400 7月做了摊销 借：管理费用－代理记账费570 贷：预付账款570 8月收到了代账公司开了发票，是专票，不含税金额是6336.63，税额63.37 我现在怎么调整这笔账#商业#

浏览：8165 0赞 1评论 收藏

公司拿出一笔款来PK，这个怎么入账呢？#商业#

浏览：8165 0赞 0评论 收藏

您好，问下个体户上个所税和分红的分录怎么写？走哪个科目？还有钱如何取出来？是打到经营者个人卡里还是能直接从银行取现金？#个体工商户#

浏览：8165 0赞 0评论 收藏

已经报销的普通发票，发现税号对方开具错误，重新开具后是直接换下之前的发票还是，需要重新调账呢#物业#

浏览：8164 0赞 0评论 收藏

固定资产清理#其他行业#

浏览：8164 0赞 0评论 收藏

老师，我们是按比例结转的成本，制造费用是不是每月都要结转，不能有余额？如果其中一个月结转成本的时候，制造费用太多原材料太少，这样合适吗？应该怎么做？#工业制造#

浏览：8164 0赞 0评论 收藏

我司与旅游app合作，帮代售旅客火车票，每张服务费5元。旅游app抽成一元每张。一元她们会开给我司，但是对方不要我司就5元开票。公司老板也不想按实际出票数交税。那我怎么报税做未开票收入？如何规避财务人员的风险？#服务业#

浏览：8164 0赞 0评论 收藏