去年底计提的会费收入（借：其他应收款、贷：会费收入），今年1月已经收到会费已做凭证（借：银行存款 贷：会费收入），但是现在9月想要冲回去年的计提会费，可以做分录（借：会费收入（红字）、贷：其他应收账款）吗？如下图（基层工会财务账目提问）#其他行业#

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施工单位，计提员工工资，此员工工资应该由项目承包人承担，怎么做账呢？#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

收到行政部门补助的充电站钱怎么做分录#其他行业#

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公司销售技术服务，采购的技术服务，是计入主营业务成本还是管理费用-服务费？ #其他行业#

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去年将房屋租赁费计入到了管理费用，今年想将管理费用更改记到长期待摊费用，记账该怎么更改呀#建筑工程#

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我司是一般纳税人，销售货物给购买方，开给购买方一张运输专票，分录是写 借：应收账款 贷：其他业务收入还是销售费用—运费 应交税费—应交增值税（销）#其他行业#

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委托付款账务处理#其他行业#

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老板个人打了一笔钱给业务员作为前期费用，里面有注册商标的费用，有门店的房租，有零零碎碎的费用，还有商品零售的收入，现在公司成立了这部分费用该如何入账#商业#

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四月收到了60万的货款四月开出发票50万，我该怎么做分录。这个客户截止四月银行公账收款1991136，开票2392194.12。现在是外账#其他行业#

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单位支付了一笔钱，里面包含几个不同的项目，做账时是分开的，但是附件是在一起的，装订凭证的时候可以把每个项目的银行回单附在原始凭证后面，然后整个的大项目的附件附在最后吗？#其他行业#

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员工的罚款不是记其他应收款里面嘛 那在确认的时候 这个会计分录#其他行业#

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企业所得税申报的营业收入，把补记去年的收入算不算本年收入#其他行业#

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对公账转出去的费用 是什么意思#建筑工程#

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想问一下a是中标单位，b是承包人，c是供应商，平时b要通过a转账给c，b和c直接签供货合同。例如：某钢材签的合同金额是15万，实际是10万，5万是b从c获取的利润。我是b公司，登记内部收支登记表，应该怎么登记才合理合法？有登记模版吗？#建筑工程#

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我们固定资产在11月购买入库，12月领用，1月开票，在2月付款入账，那我2月计提折旧应该是按照使用的次月1月开始计提吧就是计提1-2月#工业制造#

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我们公司是小微企业 今年我开票285万，代账公司让我找成本票190万，是什么意思呢？#商业#

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补缴了2020年的企业所得税后账务处理为借：以前年度损益调整，贷：应交税费-应交所得税，再借：未分配利润，贷：以前年度损益调整，是不是会导致未分配利润的期末减期初不会等于当期的利润表的累积发生额#餐饮酒店#

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本月计提下个月的城建税，教育费附加，是不是要看本月的销项税是否大于进项税。如果，销项税额小于进项税额是不是就不用计提，城市维护建设税教育费附加和地方教育费附加#其他行业#

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请问应交税费-应交个人所得税，期末余额是历史遗留下来的，历史支付工资时计提了出来，但后来没支付一直挂着，请问怎么处理比较合适，算不算多计提了，直接冲回就好了呢? ，，谢谢！#工业制造#

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小程序认证费是否属于研发支出范畴#高新企业#

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