利润表中销售费用和明细费用金额对不上，如何查问题在哪里？#其他行业#

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老师，您好，就是这个科目余额表是平的，但是资产负债表不平，该怎么办啊[苦涩]#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，按照财务报表填写财报最后数据对不上，没有查询到差异，麻烦老师帮看下#建筑工程#

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已知4月资产负债表，5月净利润是11932.67,5月应收账款69385,5月应付工资 44355，5月资产负债怎么填，我填的如下图不平（小规模 的服务行业）#服务业#

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老师能不能根据上月利润表和本年累计数算出本月数啊？#房地产#

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老师财报提示报错，这种要怎么处理#建筑工程#

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每月的管理费用有体现在当月的资产负债表表中吗#服务业#

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归属于母公司股东权益应该填在资产负债表中的那一列呢#建筑工程#

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老师，财务报表里面应付账款是负数 报税的时候怎么填#其他行业#

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老师 我计提与集团的利息支出的时候，分录是不是借 财务费用 贷 应付利息？在资产负债表上面显示的是一年内到期的非流动负债 这个没什么问题吧？#高新企业#

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老师你好，公司没有经营零申报的，小企业会计准则财务会计报告报送（季报）这个怎么填？哪里填0.01？#服务业#

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为什么表上数字对应不起来，未分配利润那块，不是应该用期初数字加上净利润嘛，以前年度损益调整是要单独结转到未分配利润里面，影响这两个表的哪个科目啊#房地产#

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老师帮忙看一下，资产负债表这么做对吗#其他行业#

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老师 报利润表怎么填写 是根据本期发生额 还是本年累计写#其他行业#

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怎么从报表中判断一个公司是否亏损#其他行业#

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报表不平#其他行业#

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老师，我们是小企业会计准则，2022.12暂估了一笔费用，分录：借：管理费用 10万，贷：应付账款10万。2023.4进行汇算的时候，因费用无法取得发票，故纳税调增了10万，补交了这10万的所得税。现在要冲销这笔应付账款，应该怎么做分录？我试过两种分录冲销方式，都会影响当期财务报表，第一种分录，借：管理费用 -10万，贷：应付账款 -10万，这样做的话，当月的利润就会增加10万，那这10万我岂不是又要交一次所得税啊？然后又用了另一种分录，借：利润分配-未分配利润10万，贷：应付账款10万，这样不影响当期损#商业#

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第二季度财务报表报送与信息采集利润表本期金额填6月还是4-6月#农业#

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老师您好，三月末收到两万元租金，因跨月开的发票所以暂时计入其他应付款，五月末调出其他应付款作为收入。 六月份做季度报表，两万元从其他应付款调出后导致本季度其他应付款比上季度减少两万元，编写现金流量表时，本年累计收到的其他与经营有关的现金应减少两万元。 应该在本月填写负20000元做调整还是在支付的其他与经营活动有关的现金增加两万元？#房地产#

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老师我这个报税填不上数据 报不了 怎么回事呀#其他行业#

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