就是公司小规模，上年12月按3%开的票，会计处理也是按3%，但是申报的时候系统默认减按1%申报增值税，那现在我该怎么处理，是调整上年收入和应交增值税，还是直接吧优惠的应交增值税部分做营业外收入啊？ 已经申报享受了优惠，就是申报的时候 不含税销售额=含税销售额/1.01 填的，这个收入就跟账上的有差额，需要调整吗？#其他行业#

浏览：7717 0赞 0评论 收藏

去年6月份以后的差旅费，今年还能报销吗？金额不大#餐饮酒店#

浏览：7218 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

农产品销售发票是什么样子的？是普通发票吗？#农业#

浏览：10154 0赞 0评论 收藏

负数发票可以作废嘛#其他行业#

浏览：4039 0赞 0评论 收藏

增值税进项税反映在哪一个表#其他行业#

浏览：5080 0赞 0评论 收藏

甲卖给乙，乙卖给丙。乙无开运费资质，无法开运费票。此部分由甲直接开发票给丙，可以吗#运输业#

浏览：5324 0赞 0评论 收藏

认证进项票必须在每个月的次月1-14号吗？如果15-30号来进项票了，不能认证，只能等到次月是吗？#商业#

浏览：6780 0赞 0评论 收藏

个体工商户也有税控盘吧？#其他行业#

浏览：4826 0赞 0评论 收藏

增值税电子普通发票上没有电子发票专用章可以报销吗？#商业#

浏览：4990 0赞 0评论 收藏

我们单位是装卸运输行业，现在增值税发票只能开普票，3%物流辅助运输还有6%技术服务费，可以收专票抵扣吗#其他行业#

浏览：7545 0赞 0评论 收藏

企业股东可以以个人身份代开发票吗#房地产#

浏览：15546 0赞 0评论 收藏

我公司是建筑企业一般纳税人。借用本市另一家公司A的资质，A总承包外省某公司B的工程，分包给我们，税率3%，合同是275000，A给B开票金额是275000，我们给A开票247500，差额27500，我们已经去外地交了税，以我们名义缴税247500，以A名义缴税27500。现在，B给A打款275000，A要我们补一张以劳务费的名义开的27500的票，才把全部合同款打给我们，那请问老师，这27500，我们还需要去外地缴税吗#建筑工程#

浏览：7072 0赞 0评论 收藏

我们21年12月给对方开的专票，现在要退回让我们重新开，对我们有没有影响， 对方说发票时间开的太早了#其他行业#

浏览：5833 0赞 0评论 收藏

主盘分配了发票到分盘，我持有分盘要如何操作？#其他行业#

浏览：7260 0赞 0评论 收藏

税务这边刚通过我们一般纳税人的申请 然后又新增了一些国标行业（附）的新增选项 那这边我们公司的开票信息还是和以前一样吗？#房地产#

浏览：6032 0赞 0评论 收藏

您好，我单位是物业公司，经营范围没有装修装饰这一项，开票也只能开6%服务费，现在我们单位跟一个租户签订了装修合同，帮他们装修，那这个装修收入可以开服务费的发票吗？合同签订的是装修合同。#物业#

浏览：10808 0赞 1评论 收藏

单位收入交帐，当时按照对方开具发票，一笔分为房费和餐费，但和实际账单不相符，请问这样可以做账吗？#商业#

浏览：5728 0赞 0评论 收藏

购买方已认证抵扣完发票，后误冲红，导致进项转出增加，怎么办#运输业#

浏览：7015 0赞 0评论 收藏

代收其他单位然后代付给出租方的的租金费用需要开发票吗？#其他行业#

浏览：5260 0赞 0评论 收藏

本月收到去年一年的水电费怎么做账#餐饮酒店#

浏览：7820 0赞 0评论 收藏