请问一下大家，如果一月开的红冲发票当月没有报税（打电话问税务局说负数销项可能不给过，让我等有销售额了再报），这个月有销售额了，税务局让销项税直接减去红冲，但是申报失败只能强制申报，12366给出的建议是强制申报后去前台清卡，请问这样可行吗？#工业制造#

浏览：5049 0赞 0评论 收藏

应交增值税年末结转，我年末有未开票销项税在“应交税费-应交增值税-未开票销项税”，下一年要开票的。请问年末如何结转应交增值税？#工业制造#

浏览：5049 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

小规模纳税人增值税申报本期应纳税减征额填不了负数#其他行业#

浏览：5049 0赞 0评论 收藏

本期发票进项有得多，表四实际抵减税额一栏这样填对吗？表四的数据在主表上有没有显示？需不需要手工填入主表某一栏#商业#

浏览：5049 0赞 0评论 收藏

将一张出口退税发票错误勾选为申报抵扣发票，我们税务局负责人说，可以进项税转出，申报免税。这样的话会退税吗#其他行业#

浏览：5048 0赞 0评论 收藏

自2022年4月1日至2022年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税。这句话就是现在适应3%的，现在不征税了吗#其他行业#

浏览：5048 0赞 0评论 收藏

贸易公司，一般纳税人，更正21年增值税申报表，21年销售120万，进项100万，22年1月有20万的进项，更正21年申报表的时候，多出的20万销售是只能马上缴税还是可以使用22年1月的20万抵扣呢？#商业#

浏览：5048 0赞 0评论 收藏

我们公司帮政府种观赏性花卉，我们公司自己出了地租，种子，人工，肥料等钱，那这种是属于什么，现在政府要和我们结算，我们开票是要开什么品目呢。#农业#

浏览：5047 0赞 0评论 收藏

开票内容：高层车库车辆识别系统怎么付码？它属于哪类？#其他行业#

浏览：5047 0赞 0评论 收藏

小规模纳税人，出租房屋及房屋中的设备，开普票税率是多少#建筑工程#

浏览：5047 0赞 0评论 收藏

有限责任公司（自然人独资）这个是属于小规模吗？#其他行业#

浏览：5047 0赞 0评论 收藏

请问总公司是一般纳税人，分公司也会是一般纳税人吗？#建筑工程#

浏览：5047 0赞 0评论 收藏

公司给加班的员工购买快餐，餐饮公司开了专票给我们，账务要怎么处理？ #商业#

浏览：5046 0赞 0评论 收藏

请问下美妆培训公司开发票 只开个学生名字可以么#其他行业#

浏览：5046 0赞 0评论 收藏

小规模自开专票，增值税报表填写第二行增值税发票不含税销售额对不对#其他行业#

浏览：5045 0赞 0评论 收藏

 一般纳税人企业月底怎么查是否进项够#其他行业#

浏览：5044 0赞 0评论 收藏

请问我们可以开9个点的工程票吗，我们也没有核过9个点的票，过程票跟其他的票有什么区别呀，谢谢#建筑工程#

浏览：5044 0赞 0评论 收藏

小规模纳税人季度申报增值税时，怎么填写申报表#房地产#

浏览：5044 0赞 0评论 收藏

请问小规模季度超过了45万，报表怎么填写呢，输入进去一直显示不对，增值税减免申报明细表里也没有可以选择的选项#建筑工程#

浏览：5044 0赞 0评论 收藏

我们公司因为业务关系，在外地租了房屋 给员工居住，员工如何代开发票进行报销#其他行业#

浏览：5044 0赞 0评论 收藏