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答疑老师:高老师
是真实发生的业务不需要调整 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
前面1-2月份的账时每个月计提7000元工资,借:管理费用/销售费用 7000 dai:应付职工薪酬 7000 3月份发放工资时,借:应付职工薪酬14000 dai:银行存款,税务申报时,1、2月工资的所属期正常申报工资薪金7000元 查看全部回复
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有部分进项没有认证吗?还是认证了保留在申报表的期末留抵 查看全部回复
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如果二级科目是同一人,可以把其他应收款其他应付款科目进行调整 查看全部回复
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放到在产品 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
退的是什么税 查看全部回复
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计提社保 借管理费用-社保(公司部分) dai应付职工薪酬-社保(公司部分) 计提工资 借管理费用-工资 dai应付职工薪酬-工资 发放工资 借应付职工薪酬-工资 dai其他应收款-员工社保(个人部分) ?? 应交税费-个人所得税 ?? 银行存款 缴纳个税 借应交税费-个人所得税 dai银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(公司部分) ?? 其他应收款-员工社保(个人部分) dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
现在就是要把1500退给对方嘛 查看全部回复
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还在同一个公司里嘛 查看全部回复
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你们账上的库存是0库是吗? 查看全部回复
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现在社保也是由税务代收,如果没有缴纳社保,也存在税务风险 查看全部回复
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没入帐,补记入帐就好 查看全部回复
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答疑老师:微尘
您是什么行业 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
要按2万填写费用报销单 查看全部回复
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不会啊 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
预付款或者付款没有拿来发票 查看全部回复
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只是部门挂错了吗 查看全部回复
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你的意思是,因为对方没给你们开票,你们自己到税务局代开了发票5万,支付了10000元个税. 查看全部回复
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有几个问题:22年报销21年费用,发票是21年的吗?22年冲21年费用80万,是什么意思?为什么要冲? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可以计福利费 查看全部回复
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公众号:会计宝
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