我们单位食堂仓库用品，去年11月开始要经物资系统管理，但当时没来得及加上一个期初数，所以现在物资系统和财务系统库存余额对不上，现在要在物资系统里加上一个今年的年初数，我看了去年食堂提交上来的库存表，可能是错的，和要加的这个期初数对不上，我现在需要做一份这个期初数的组成明细，但是不知从何处下手，请老师指导一下#其他行业#

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企业购入不动产房屋租赁普通发票会计分录怎么做#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们公司要接外账回来，怎么把数据接下来去做，是通过是科目余额表的期末余额来录吗#其他行业#

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公司取得油卡充值预存款发票怎么入账， 实际消费后需要换取消费发票吗？#商业#

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怎么调整应交税费个税负值，分录#工业制造#

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想问一下，小规模公司，收到费用的专票可以入账吗？还是必须要找对方换成普票？#其他行业#

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其他应付款的贷方余额怎么调到预付账款，会计分录怎么写？#其他行业#

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现金银行日记账那里显示十几万，是不是要把他减到2000左右#服务业#

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老师我想请教下，在第4季度的时候我计提了费用，借管理费用--其他，贷其他应付--其他，汇缴前如收到的发票我是直接计入其他再冲销吗？#其他行业#

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企业的“供应商”什么环节产生的？#房地产#

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出差的etc是计入差旅费还是通行费#房地产#

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去年有笔材料专票入账两次，如果冲掉的话进项税额会不一致，那今年该怎么调整呢？#建筑工程#

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发现去年2021的账错了，是反结帐去改还是做在今年凭证里？#物业#

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工会经费不计提可以吗#商业#

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etc打印票据有发票，汇总单跟行程单三个，作为原始凭证入账的是哪个#房地产#

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支付给他人的工资怎么写分录#服务业#

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会计准则明确规定生产管理人员的工资计入什么科目吗？#工业制造#

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收到上月发票，付款凭证，银行回单应该咋做#其他行业#

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本公司让其他公司打款 备注往来结算款 后期公司有钱了 再退回那个公司 也写往来结算款 这样符合正常逻辑吗？ 如果公司需要钱 怎么做比较好呢？#商业#

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我是代理记账公司的会计助理。其他应收，其他应付分不太清楚，麻烦老师指点一下#服务业#

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