想咨询一下，我们是小规模纳税人，我根据导出来的开票excel 表格做账，第三季度，我们有开专票也有普票，专票需要交增值税，可是我计提的金额，比实际缴纳的金额少了0.03，这种情况怎么处理呢？#房地产#

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老师，我们是旅游公司，有团队过来玩的时候，我们是有信用额度先给团队的，2月份团队使用了信用额1778元，3月份对账了我司才开的1778元发票给团队，款也是3月份收的，请问收入是什么时候确认？#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师您好，营业账簿缴纳印花税怎么做账？#工业制造#

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小规模纳税人没有开票的收入怎么做账#服务业#

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会计做账软件T6会计凭证做错了，如何作废#工业制造#

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请问管理费用月末结转损益怎么写凭证？#其他行业#

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分类明细账月末怎么结转？#其他行业#

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老师您好 我们公司做人力资源的 收到咨询服务费发票 算是我们的主业务 会计分录怎么写呢#房地产#

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老师，帮看下固定资产表是否有问题，标黄色已提累计等于原值，那不是净残值为0，但是计算月折旧时又是原值乘0.95，正常不是残值应该是原值乘0.05.#工业制造#

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我公司执行企业会计准则，公司固定资产账面上，没有车子，但是却有加油费发票，请问发票能入账吗？然后我问老板，老板说公司前两年有个车子转到公司名下，没有入到固定资产里面，请问下转到公司名下要些什么手续可以确定真实转到公司名下，可以补入固定资产吗？#工业制造#

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去年固定资产多提折旧，汇算清缴怎么处理#工业制造#

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如何确定哪些该进研发费#工业制造#

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这个分录怎么写呢支付专精特新费用#工业制造#

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老师好，请问员工休产假期间的个人社保部分该怎么收取？#服务业#

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公司要搬运设备，找了一个搬运工，搬运费1000元，员工已经代付了，现在要报销，代开了劳务费发票，代扣代缴个人所得税200，实际报销800元，员工实际付了1000元，这种情况如何处理#其他行业#

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企业收到一笔 应付商户延迟清算款 怎么作分录#工业制造#

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退回的工会经费是做营业外收入还是冲减之前交的税啊？有文件规定吗？#其他行业#

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收到出口退税，怎么写分录呢#工业制造#

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视同销售应该在增值税申报表里如何填列#商业#

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请问我们是螺蛳粉生产加工和销售公司，螺蛳粉包装袋是计入生产成本还是销售费用？我分不清主要是因为判断它既随同产品出售没单独计价，而我们又是生产食品企业#餐饮酒店#

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