您好，我这个月进项发票是2月份开的，3月1号我打的款，这个分录怎么写？#商业#

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分录#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

发票和银行流水#商业#

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2024年直接借管理费用贷银行存款发了5000元工资，没有通过应付职工薪酬做计提，个税已做5000元申报，在填写 职工薪酬支出及纳税调整明细表 时账载金额是不是填5000元？#建筑工程#

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你好！请问一下我单位在资产系统里做升级，要做一笔闲置资产管理信息化开发建设，价值70000元，算无形资产还是算费用?#餐饮酒店#

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24年收入大概两百万左右，未入账该怎么处理合适，不影响25年小微型企业优惠政策 我司小企业会计准则#其他行业#

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预收款#商业#

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记账#商业#

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发票#商业#

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固定资产大修理支出的会计处理和企业所得税处理有啥不同#工业制造#

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补交增值税的分录怎么做#其他行业#

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发出甲材料110000元，其中制造A产品耗用55000元，制造B产品耗用45000元，车间一般耗用8000元，公司管理部门耗用2000元#工业制造#

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个体户工商户开具不超额普票怎么做账呢？借：银行存款 贷：主营业务收入 可以吗？#个体工商户#

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借:应交税金 -应交增值税（小规模）1944.5 贷:营业外收入 1944.5 这个是去年12月份的记账凭证，今年发现这个凭证金额有误，实际金额是536.36，多做了1408.14，请问这个凭证今年怎么修改#其他行业#

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老师，我们是非盈利组织，去年还有未开票的费用，但去年也没转款，今年汇算清缴前开票并转款可以吗，分录如何做，去年我只简单写了借业务活动成本，贷应付暂估，这笔分录根据前面的情况如何更改，并做账呢#其他行业#

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计提了企业所得税，申报时有以前年度亏损弥补。不需要缴税。那企业所得税还需要计提吗？#其他行业#

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停产停工的固定资产折旧，无形资产摊销，生产员工工资计入什么会计科目?如果是需求不足，管理不善，计入营业成本?如果是季节性停产停工计入制造费用?如果是自然灾害计入营业外只出?#工业制造#

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我想问下，餐饮公司是小规模的，这边公司工商时间是2016年，2024年9月份开始厂房投资装修，前面也有账务，老板说不管2024年的帐，之前是代账公司做账的，分录拿不回来，老板反复说不要管2024年的账这边说从2025年开始，这样的话，是不是从2025年家1月建账，上期的数据怎么填入作为我的初期数？#餐饮酒店#

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老师，我们公司用银联POS机帮别的公司收过2万元，第二天直接到公账上了，现在要归还这笔代收款，要怎么记分录呢#其他行业#

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小规模预缴税款重复可以不退税 直接抵在这期的增值税里吗 账务应该怎么做呢 预缴重复一个是按照不含税金额来预缴的 一个是按照含税金额预缴的#房地产#

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