上个月我们公司开出专票8000元，怎么写会计分录，需要做税金减免吗#房地产#

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公账付个人的备用金 会计分录 借：其他应收款---备用金 贷：银行存款 这样写吗 （还是借方挂个人的往来款呢？毕竟公对私付给个人的备用金，是用于垫付一些材料款的，到时候个人收到一些票据 报销时冲掉）#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

注册资本减资，股东撤股怎么做会计分录#房地产#

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外贸公司出口退税，说还未退，怎么做账#商业#

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长期待摊费用开办费400万，目前取得发票的是200万，该怎样摊销？#服务业#

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公司没有开银行账户怎么做账？#其他行业#

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我们是卖咖啡和面包的进来的设备计入固定资产后，折旧计入哪里？#其他行业#

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我有个监控系统维护的项目，施工内容有日常维护和设备的维修替换，给甲方开6%的现代服务-其它现代服务的发票，我采购的用来维修替换的摄像头的普通发票，可以入项目成本吗？#其他行业#

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计提福利费有啥用。#商业#

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单位今年有一大笔经费付出，想不做今年费用，可以坐在累计盈余吗？#商业#

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年底做账有什么需要注意的吗#服务业#

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保险公司打来的快赔款。客户不想在我们这里修，我们又打给了客户。这个账应该怎么做。#服务业#

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委托银行收款，是我们的货款，怎么做账啊？ #商业#

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老师好，请问资产负债表上的应交税费，是不是显示的是企业实际应交的税费呢？ 我是个新手没有人带，最近发现资产负债表上的应交税费与实际的不符，实际上我们该交的都交了。我查了一下，在2021年的时候，企业所得税汇算清缴给我们退了税，退回的税又回到了应交所得税这个科目。想问一下老师，这个科目我该怎么调整呢？ 另外，在我接手这个公司工作的几个月，我没有把收到的专票做价税分离，现在应交税费的进项还有数据，我们的系统现在又不能更改以前年度的凭证了，这样我改怎么调整呢？#工业制造#

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我们是工程服务单位，没有库房，当月入多少材料出多少材料。我们平常付材料费，是这样进行的。 借：合同履约成本—材料费 贷：银行存款/应付物资款。 结转成本时： 借：主营业务成本 贷：合同履约成本 不通过原材料科目核算可以吗？#建筑工程#

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老师像5号支付费用然后15号收到发票做一笔分录的话，记账凭证后面是不是要粘贴发票和银行电子回单？#服务业#

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季度结息凭证做错了，怎么冲回来啊？#其他行业#

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或有事项里“待执行合同变成亏损合同”面一种特殊情况的题目 就是“预计亏损大于计提的减值准备”的情况 分录是单独做两笔吗？ 借 资产减值损失 贷 存货跌价准备 借 营业外支出（超过部分） 贷 预计负债#商业#

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a是公司房东，房东个人原因需向财政局交租，资金周转不过来，我们公司为其付款，并拿到了财政局开的票，次月付租金给房东，求整个过程账务处理？#工业制造#

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支付专家咨询费先由自有资金垫支，后期专项资金到账，由专项资金归还自由资金，分录怎么写#其他行业#

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