查账发现2021年应付账款数挂错科目，挂到了主营业务成本里面了。这个怎么调整啊？涉及到以前年度损益和利润分配哦嘛？ 21年的成本相当于多记了，企业所得税年报需不需要调整啊#其他行业#

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因为我们门店月底店长要报销 报销费用都不大很多时候都没有票据那我可以用自己填制的报销单当做凭证的单据吗#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

去年异地经营预缴的企业所得税，汇算清缴后退回怎么写分录#建筑工程#

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用于职工福利的，做科目的时候做成了管理费用-办公费跟进项税额转出，（应该是要做管理费用-职工福利费的）是之前月份的，已经结账了，还能改吗。可以反账直接改吗#工业制造#

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我们是一般纳税人，就是3月银行日记账里面老板让我转了A公司13000，说是保函费用，后面对方又退给了我们11000，说备注往来结算款，后面我们公司又给对方转了25000，说是劳务分包项目保证金，这个双方都不开票，请问这个怎么做账呢，#商业#

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收到政府发给员工的住房补贴 银行单怎么做账呀 应该记在哪个科目呀？#房地产#

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开出发票的钱款没到账，也就是银行没有这笔进账，垫付的支出是负责人自己现金垫付的，这应该怎么做啊？#其他行业#

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可以把之前其他应付款里面登记的养老金，都结转到管理费用里面来，在和本年利润冲减吗#建筑工程#

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原材料当废品卖出如何做账#工业制造#

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这是以前会计做的凭证，对不对呢？这样的材料需要结转吗#个体工商户#

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请问付款时间10.31号，做凭证时间可以写多少号呀#工业制造#

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请问下这个电费怎么做凭证？#服务业#

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核定征收的个体户需要给员工代扣代缴个税吗？个体户的员工有的工资超过5000了#个体工商户#

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我们是B家公司，A家公司是我们托管公司，我们是租赁行业；B家公司把车托管给A，A跟客户签合同，租金A收，做账的时候B做收入缴纳增值税，B给A托管费，A收到的租金一般不打给B直接用于正常运营费用，A开发票给B，做费用时，直接消租金，这样行吗？#其他行业#

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编外销售业务员计提他的销量提成的分录怎么做？#工业制造#

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出差的餐补，计入差旅费还是要计入工资#工业制造#

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没有发工资，这里怎么会自动生成具体工资？然后现金流量表就会变成负数了。#服务业#

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内账: 收到维修汽车现金收入怎么做账呢（主营业务）#服务业#

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员工已离职，社医保个人部分由公司承担，费用直接记录到费用类科目可以吗？还是需要记录到营业外支出呢？#其他行业#

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新接一家企业，现在将他今年1-11月份的科目余额表导入做账软件，然后做完账后，就直接申报吗，财务报表那些用不用操作数据更改的#其他行业#

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