老师，我公司是建筑公司，现有一个挂靠业务，之前跟挂靠方谈好对方给我司提供该项目的材料、人工和机械的成本票。现在准备第一次申请工程款，需要给甲方开票，挂靠方说甲方代付农名工工资的方式支付工程款，不通过我公司账户付这次工程款。但是挂靠方又提前给我司开过了劳务费的发票作为部分成本，这样的话成本要如何结转？劳务费发票和挂靠方提供给甲方代付的工资表是否重复了？这笔应收帐款又要如何把冲平？#建筑工程#

浏览：6079 0赞 0评论 收藏

法定盈余公积是否可以用于发放现金股利或者利润 #其他行业#

浏览：6079 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

幼儿食堂账做在幼儿园内账一起，怎么体现食堂盈利的多少，教育局规定：不能超过3%。老师请教教我怎么做#其他行业#

浏览：6079 0赞 0评论 收藏

咨询下制造业的，今年1月份有30万应该计入制造费用，但是之前财务人员计入了管理费用，那怎么处理呢？可以年末现在做一张凭证借制造费用和管理费用红冲吗还是要怎么操作比较好#工业制造#

浏览：6079 0赞 0评论 收藏

我想问下我们公司是做金属材料批发与销售的，我们买了原材料再委外加工成客户要的产品。这个手工做账。怎么做结转成本分录呢？因为买进来的和卖出去的规格名称数量都不一样了#工业制造#

浏览：6079 0赞 0评论 收藏

我们有一个股东转投资额的时候网银上面没有备注 投资额，这样我可以做为投资额入账吗#工业制造#

浏览：6079 0赞 0评论 收藏

老板过年带家人出去旅游的机票，能不能做员工福利#其他行业#

浏览：6079 0赞 0评论 收藏

委托加工物资发出原材料是不是: 借：委托加工物资 贷:原材料？ 那收回物资是不是: 借:原材料 贷：委托加工物资 应付账款#工业制造#

浏览：6079 0赞 0评论 收藏

我们公司生产的库存商品坏了，发生了3000元的维修费，该计入哪个科目呢#工业制造#

浏览：6079 0赞 0评论 收藏

老师固定资产折旧怎么算的？原值减去折旧年限再除以12个月对吗#其他行业#

浏览：6079 0赞 0评论 收藏

我们公司是餐饮服务也饿小规模纳税人，我们请那些兼职厨师和服务员发劳务费时是借：销售费用-劳务费贷：银行贷款，那如果是属于9月底的劳务费我到10月初才发怎么入账呢#服务业#

浏览：6079 0赞 0评论 收藏

发现去年12月份做了一笔不可以抵扣的进项税额 但是发票当时没有抵扣 就只做了账 现在是要红冲呢 还是得做进项税额转出呢#工业制造#

浏览：6079 0赞 0评论 收藏

老师，如果主营业务成本大于主营业务收入这样正常吗？#其他行业#

浏览：6079 0赞 0评论 收藏

公司公帐支付50万给私人备注保证金，然后那个私人拿着这个50万去一个品牌公司拿下区域权，那个品牌公司开了收据给对方，那这个公司要怎么做账啊？怎么跟那个私人关联？这笔钱确实是保证金来的，公司没有办法直接对接那个品牌公司，通过了那个私人转了一次#房地产#

浏览：6079 0赞 0评论 收藏

我们在租赁的厂房里面修建筑物，算我们公司的固定资产不呢#其他行业#

浏览：6079 0赞 0评论 收藏

社保公积金其他应付款有余额怎么一笔调平啊#其他行业#

浏览：6078 0赞 0评论 收藏

个人所得税分录。本月，借：应交税金-个人所得税 贷：银行存款。下月收回个人部分，借：应付工资 贷：应交税金。这样做可以吗？#商业#

浏览：6078 0赞 0评论 收藏

们现在在对甲方进行审计。其中有一个合同，乙方负责制作。合同规定甲方应该分三次付款。但是在交付的时候，产品质量有问题，乙方拒绝向甲方支付第三笔付款。我们审计的甲方已经如约向乙方支付了两笔货款，甲方把这两笔货款全部入成了营业外支出。目前，甲乙双方已经达成和解，乙方放弃继续向甲方追索尾款。 请问老师，甲方将已经支付的两笔货款记成营业外支出合理吗？#其他行业#

浏览：6078 0赞 0评论 收藏

借方发生额，是针对公司账户还是针对对方账户呢#其他行业#

浏览：6078 0赞 0评论 收藏

冲销去年期末多计提的企业所得税分录怎么做？ 借：应交税费-企业所得税 贷：以前年度损益调整 对吗#其他行业#

浏览：6078 0赞 0评论 收藏