李老师，去年10-12月份三个月的制造费用-电费都是按照预缴金额计提结转的，多结转了两千多元，今年1月份的电费就是用这两千多元缴纳的，之前并没有设置预付款这个科目，今年我设置了预付款这个科目但是现在预付款这个科目是贷方余额，就是因为去年多结转的两千多导致的，我应该怎么调整，可以直接做借制造费用-电费 红字 借预付款 吗？是内账#工业制造#

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招标代理公司的费用可以计入销售费用里吗？还是得计管理费用#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

本年亏损，以前年度盈利，上年度提取的法定盈余公积应该怎么处理，对应的分录是什么#其他行业#

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购买的软件按年支付服务费，且合同是每年一签，应该是计入无形资产，按12个月每月摊销呢，还是直接计入成本费用呢？#服务业#

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固定资产，低值易耗品，办公用品三者报废的不同处理#其他行业#

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公司购买系统软件怎么做账？ #餐饮酒店#

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发票不小心在第一联盖章了怎么办 有影响吗#个体工商户#

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我想问一下，开普票的钱一定要计入公账吗？#其他行业#

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公司租了一个场地，专门用于学生研学参观使用，我司需要支付研学服务费给场地方，半年付一次，请问这个研学服务费87500元入什么科目？#服务业#

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二月份社保扣的早，没赶上政策优惠，三月份社保局把多缴的部分退回银行账户了，请问收到回单后怎么入账，谢谢#商业#

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请问一般纳税人销售库存商品结转成本是销售多少就结转多少是吗？例如说我卖出去的商品总价1000元，卖出去10个，一个100元，买进来的是10个800元，一个80元，结转成本是结转800元是吗？#商业#

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税后利润的10%提取盈余公积，怎么做分录 #商业#

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汽车销售公司，假如外发车没有开公司的发票，直接开给个人啦，但是客户走贷款，贷款又放在公户上，这种怎么做账啊#商业#

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老师你好，我们是铝模板公司，车间购买的焊丝怎么分录#工业制造#

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成本票不够的情况下，我可以在季度的时候暂估成本吗？#其他行业#

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工厂的保安工资计入生产成本-直接人工，还是制造费用#工业制造#

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，我会计科目类添加了研发费用，但是我报表里为什么没体现这个科目啊？#其他行业#

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你好。用公司名义买车需要带什么材料。怎么办啊#商业#

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请问下老师，房租按季度缴纳的需要计提吗？#商业#

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补账数据和申报表不一致，怎么调整？#物业#

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