我刚接手了一个劳务派遣公司，是一般纳税人的差额征税， 公司总共有A和B两个公司的业务， B的是 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-未交增值税 A公司的是： 借 其他应收款 贷 主营业务收入 应交税费-未交增值税 这是我看上一任会计做的分录，您看有什么问题吗？如果有问题，我该怎么调账呢#其他行业#

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期末应收账款有借方负数余额怎么冲平呢？还有库存商品有余额借方负数怎么办呀？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

对于新开的房屋中介公司如何在建账合理，需要注意什么呢？#其他行业#

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老师您好请问白条多少钱可以进税务账#其他行业#

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已折旧完的资产报废账务怎么处理？#商业#

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开业朋友们送的礼金红包，后来老板拿酒抵了红包，这个怎么做账#商业#

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老师好!我们公司是连锁药店，公司和个人和开了拼多多的网上商城，平时所有的收入和费用都有公司承担，利润分成五五分，一个季度分一次红，我想问一下分红的时候如何做账？#商业#

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老师，之前超市已经结算 本月按照实销实结，未抽销售单，把退货单抽走，现在我手上单据大于系统账目，这个账应该怎么做，管家婆系统#其他行业#

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固定资产折旧表，里面有一个已使用月是什么意思呢？我怎么算出来不相符呢#其他行业#

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 老师我和您请教个事情 我们公司一个员工的社保费 是由我们公司打到他之前一直挂靠的公司。但是工资是由我们公司发。这的申报个人所得税的时候 这部分社保费用，是可以税前扣除的吗？#其他行业#

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我们是修建高速公路的，经常开山开路，用到一些切断机，发电机什么的设备，磨损大，经常买新的，还需要入到固定资产吗？我能不能直接入到工程施工里面呀#建筑工程#

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企业在工商局中显示注册资本4000万元，实收资本2000万元，那实际账务处理时需要将实收资本调整为4000万元吗？税务部门认定的实收资本是2000万还是4000万#房地产#

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以前年度未发工资，现在要冲掉。怎么做分录。#其他行业#

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请教您一个问题，我们新开公司，建筑劳务公司！老板投资款没有打到对公账户，直接微信一笔一笔转给员工去买东西！这样怎么算老板投资款，怎么入账？#商业#

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新建了一个金蝶系统，比如有一个客户欠款一万，今天给回了两万，怎么做这个预收冲应收？#其他行业#

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李老师，我想问个问题，单位给员工报个税，工资1000，数据怎么填呢#建筑工程#

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公司A项目 亏损10万。 要B项目的股东承担A项目的亏损10万 老师这个分录怎么做#其他行业#

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老师 请问电费发票开给房东 名字也的是房东 我们租房东的房子 发票不是我们公司抬头 可以入账吗？#其他行业#

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老师，个人转让专利给公司的话，公司能不能先按转让合同的金额付款，个人再去税局代开发票交税呢#服务业#

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明细账 上年结转这几个字用红笔写。我可不可以写年初余额黑笔。来代替上面结转这几个字？#其他行业#

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