我现在才发现去年有一笔航天金税的服务费的银行回单没打印，所以导致在去年没有入账。我现在拿到了这张银行回单，该怎么做账？#商业#

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我们是建筑企业一般纳税人公司，目前使用的是一般计税，现在对方公司要求我们开3%的劳务专票，请问哈可以吧#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

管理费用折旧费，多计提的部分要通过哪个科目订正呢？ 借：管理费用 -折旧费 （负数多计提部分） 贷：累计折旧（负数多计提部分）#工业制造#

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固定资产里的机器设备，记什么费用固定资产折旧，制造费用么，还是生产成本#其他行业#

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结转本期损益的主营业务成本是怎么看的？科目余额表上没有主营业务成本的金额#其他行业#

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公司今年3月份有应付暂估60000，如果今年年底发票没回来，是不是明年年初所得税汇算清缴时要调增 交企业所得税？大概要补交多少税？#房地产#

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一般纳税人公司采购商品应付账款是36769.92，返点5%，怎么做会计分录了#其他行业#

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车辆定损属于什么科目#其他行业#

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去年单位收到货物未付款，货物清单也未交给会计处理；今天单位收到货物发票需要打款，除了需要货物清单、发票，还需要其他原始凭证吗，会计分录如何做#商业#

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请问我们是小规模，供应商是一般纳税人，我们要找供应商开普票做成本，他们开普票要交税吗#工业制造#

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异地交了车辆购置税 对做账有影响吗#其他行业#

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小规模年底结账的时候，增值税需要转到未交增值税吗？本年利润需要做分录吗#房地产#

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发票开了90000 对方实际付了88898 请问差的这两块怎么做帐？#其他行业#

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公司给劳务派遣员工买团体意外险 怎么做账呢#服务业#

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我们是给企业提供咨询服务办理ISO证书 就是辅助企业写材料 然后外面机构审核之后下证 企业的款是全部直接打给我们咨询公司 发票是我们咨询公司开 然后我们咨询公司还要把机构的费用转给机构 （机构不开发票给我）这样的话转给机构的钱是算什么费用呢 该怎么做账#服务业#

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个体工商户需要开增值税发票的话怎么开呀#运输业#

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涉及外币 会计分录是这样的 借：主营业务成本 17325.04 财务费用-汇兑损失 -131.32 贷：银行存款 17193.72 还是 借：主营业务成本 17325.04 贷：财务费用-汇兑损失 131.32 银行存款17193.72 呢#运输业#

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鉴证咨询服务行业的会计科目如何设置？#服务业#

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老师 我们公司是做代理记账 注册商标 和给别人创办活动的 在创办活动中，发生的导师餐饮费住宿费、购买的打分器 我可以全部计入主营业务成本不？#其他行业#

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有一些2017.2018年的费用发票，以前的会计没入帐，我现在还可以入帐吗？#商业#

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