账务处理相关问答-第1777页-会计宝

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在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

平台上的实操课，需要用柠檬云跟着一起做账吗？#商业#

答疑老师：王苗苗老师

你购买的是实操课程，课程是讲解企业业务处理的查看全部回复

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我们是农业小规模，买个机器人，对方开张专票，我们可以抵扣吗？怎么做账 #其他行业#

答疑老师：patience

不可以，全额入账查看全部回复

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免费答疑，席位有限，尽快加入

公司之前把模具入进原材料结转到成本里了，现在怎么转到固定资产呢，具体会计分录怎么做，谢谢 #工业制造#

答疑老师：小妮老师

跨年了没有查看全部回复

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商贸公司中途建账，应该怎么建 #商业#

答疑老师：高老师

如果用财务软件，根据科目余额表及财务报表等，先进行期初建帐，建设完成后就可以正常帐务处理查看全部回复

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财管互斥项目 #其他行业#

答疑老师：税务师晓雨

因两种方案建设期都为0 甲方案 FNF0=50000 每年折旧额=50000/5=10000 NCF1-5=（2200-6000）*（1-25%）+10000*25%=14500 甲方案净现值=14500*（P/A,5,10%）-50000 乙方案 FNF0=60000 +20000=80000 每年折旧额=（60000-5000）/5=11000 NCF1=（25000-6000）*（1-25%）+11000*25%=17000 以后每年增加1000元成本 NCF2=16250 NCF3=15500 NCF4=14750 NCF5=14000 +500+ 20000=39000 方案乙的净现值=17000*（P/F,1,10%）+16250*（P/F,2,10%）+15500*（P/F,3,10%）+14750*（P/F,4,10%）+39000*（P/F,5,10%）-80000 由于甲方案和乙方案年限相同，净现值适用于年限相同的互斥方案，计算出谁的净现值大就选择谁查看全部回复

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公司承担了员工社保的个人部分导致报税金额和流水不一样实际应该怎么处理啊 #其他行业#

答疑老师：高老师

如果公司要为员工承担个人部分社保，需要提高个人的工资，就是扣掉社保后，个人拿到手里的工资不减少。分录仍然是各自负担各自的查看全部回复

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调整以前年底费用的分录怎么做 #商业#

答疑老师：杨老师

通过以前年度损益调整科目进行调整查看全部回复

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员工的服装入哪个科目呀？#工业制造#

答疑老师：许老师

管理人员的还是工人的查看全部回复

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固定资产清理 #商业#

答疑老师：小小

1、转入固资清理　　借：固定资产清理　　累计折旧　　dai：固定资产(原值) 　　2、出售固定资产价款　　借：银行存款　　dai：固定资产清理　　应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复

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请问小规模纳税人期末销项税怎么结转？#服务业#

答疑老师：大宁老师

一般不用结转的，到下期如果要缴纳的话，就借应交税费~应交增值税 dai:银行存款就行查看全部回复

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企业异地项目，预交的增值税，个税，等附加税怎么账务处理 #建筑工程#

答疑老师：Annina老师

借应交税费一应交增值税一预交增值税/附加税/个税，dai银行存款查看全部回复

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原料可以暂估吗 #工业制造#

答疑老师：小小

可以查看全部回复

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冲销应付账款会计分录 #高新企业#

答疑老师：哈哈老师

你们是冲销收入吗？查看全部回复

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同法人，但不是关连公司，借款做成往来款可以嘛 #商业#

答疑老师：甘老师

企业间的借款是计入往来款核算的查看全部回复

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内账记录销售收入的时候，还用计提税金吗？#其他行业#

答疑老师：杨老师

原则上是需要的查看全部回复

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一般纳税人本月应交税费只有进项税，没有销项税。只否将应交税费转出 #商业#

答疑老师：厚积薄发

不用做分录查看全部回复

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给员工租宿舍房东不给开房租发票。水电费发票也没有这个需要怎么入账 #工业制造#

答疑老师：易老师

直接按有发票入账，汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税查看全部回复

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上月留底，这个月没有进项，销项，销项金额不大需要结转 #房地产#

答疑老师：Annina老师

借应交税费-应交增值税-转出未交增值税，dai应交税费-未交增值税查看全部回复

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对于年会红包怎么做账 #高新企业#

答疑老师：tammy老师

福利费查看全部回复

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因为年结，这个是付款了但发票11-12月发票未齐，要下月记得计提，请问计提的分录怎么写 #商业#

答疑老师：Annina老师

借预付账款，dai银行存款查看全部回复

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