和一家供应商互相有往来，我们需要付他们十几万的货款，但是有一部分抵扣掉了，剩余只需要付了十一万多，抵扣的部分没有开票。剩余要付的十一万多里面，有一部分是预付款，预付款原本是九万多，现在抵剩四万多。然后现在不知道这四万多应该怎么开票呢，然后那个分录应该怎么做？#商业#

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税务要求将2022年的一笔进项做转出，那上个月有留抵将这笔进项税额转出抵了，那分录要怎么做？另外老板找了这家供应商拿了这笔进项转出的款，那要记录应收还是其他应收#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

承租商铺租赁权转让费，使用哪个科目录入#商业#

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老师，请问支付制作广告标识、横幅这些，里面的制作清单又涉及一小部分项目上的，是需要把这些单独列来计入在建里面吗？#建筑工程#

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出口退税需求怎么预估#建筑工程#

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什么情况下调减以前月度个身申报计入费用，是什么意思#房地产#

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对方多给我开了0.09的专票，这个开具原材料的专票应该怎么做呢？#商业#

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有个公司以前一直都不做账，然后现在从9月份开始做，那余额怎么录进去？#其他行业#

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这个公司是生产小米卖小米的，然后有一天要帮别人装一天瓜子，这个工钱和买的包装盒啥的需要怎么记账呢#工业制造#

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如何改账，红冲四笔，重新开两笔。目前分录只做了红冲#房地产#

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审计调整的，账上怎么调账#工业制造#

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我卖出去224的货，销售上也计224，但实际收到200，剩下的24要怎么做账#商业#

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小规模开票选择%1对吗#餐饮酒店#

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装饰类公司的利润总额太低了，怎么调高呀。原来的利润总额没有亏那么多的#建筑工程#

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共收到两个客户的投资款，为什么保存不了#商业#

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我们是总部的全资子公司 前几天总部划走了一笔钱说是派息 这笔钱记到什么会计科目呀#工业制造#

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利润表中净利润跟帐套中余额表中本年利润不相等，对吗？#物业#

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有一个银行一般户需要销户，里面是没有钱了的，但是销户的时候需要补手续费，然后出纳在销户的时候就自己扫码支付了手续费，手续费是359.99，但是出纳扫码支付了360，多的一分钱就转到基本户去了，应该怎么做账呢#高新企业#

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印花税怎么做分录#建筑工程#

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一般纳税人收到一整年的房租发票，费用是按季度支付的，完整的 会计分录#其他行业#

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