7月份的公积金做1799，但当时不知道增加了63元，9月才交，应该如何做分录#其他行业#

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本单位的实习生工资算本单位的员工，工资需计提吗#餐饮酒店#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

结账的时候出现这个固定资产提示，请问这个不平是什么意思？有影响吗？#服务业#

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请问，我单位的自有房屋改造工程项目交于承包工程单位施工，我公司是否需要计提安全生产费吗？#建筑工程#

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老师，这样做得凭证可以吗？支出做在整个一笔，#建筑工程#

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银行收到张翼的款，没有任何的单据，要怎么挂账， 现金取款要怎么挂账 之后要怎么调账#其他行业#

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请问下，小规模纳税人，从店铺提现到公账的收入，该怎么入账？#其他行业#

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老师，我支付车险费的时候应该怎么做分录，我收到保险公司开的发票，又该怎么做账呢#其他行业#

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我这次盘点，我们亏了61.8万，咋做账呢#工业制造#

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民间非营利组织，付往来款的账务处理#其他行业#

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老师 叉车租赁费 入账制造费用哪个科目合适？#工业制造#

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你好，老师，我们公司是一家介绍客户去酒店入住的中介服务公司，主要收入是佣金。我们在抖音上帮酒店卖房费，房费加佣金都入账我们公司账户，我们扣佣金后转给酒店。那么，在抖音上替酒店卖房费收入是按全额还是差额纳增值税？#服务业#

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公司车辆贷款，最后一期贷款在6月已支付完毕，长期应付款清零。现在8月通知还需要支付留购价0.47元，请问老师们，分录怎么写？#高新企业#

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员工之前的工资没有付，做的是应付账款，后来老板自己发微信付给员工了，这个怎么做账#工业制造#

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私户收回收入账务处理#其他行业#

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老师，我们是小规模开月子中心的，公司负责采购的是法人，她每月都是自己先垫钱去菜市场，淘宝啥的买菜和会所所需用品，每月支出有四五万多。好多都是去菜市场现买的都没有发票然后从公户做报销款打给他的。请问下这部分无票支出我是做费用还是进成本？账务处理要怎么做？#餐饮酒店#

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固定资产购入有7月支付定金22.6万，9月发货支付207万，11月发票到了229万，还有余款还没付，总价328万，固定资产怎么入账#工业制造#

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借：预收账款 贷：其他业务收入 应交税费～应交增值税，但是现在我没有单据，这个怎么办#工业制造#

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上年利润是放资产科目吗？#其他行业#

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代扣物资款做账是需要做税吗#房地产#

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