集团公司以子公司的名义贷款，每个月子公司还本付息的金额由集团承担，在还款钱集团会将相应的金额转入子公司账户，那么集团公司这边要怎么做账呢？#商业#

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3、4月做了暂估入库 借：原材料6694 贷：应付账款6694 5月付款了9120 其中6694以前月度的未付款 500是本月最新入库的 剩下的是这个人工费 年底开一次发票(普票) 5月该如何做账#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

招待客户餐饮费开收据报销可以吗 有限额吗#餐饮酒店#

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以前年度的押金做账的时候金额记错了怎么调账？#其他行业#

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这种银行还款怎么做分录呢#服务业#

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我是一所小学会计。请问，应付职工薪酬的范围有那些，保安，厨师，司机之类的学校临聘人员也应该放到这里还是只能放在编人员和退休职工的。#其他行业#

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非擎天会员，擎天进出口退税系统升级了，操作教程上说可以从电子口岸下载xml形式的报关单数据后直接导入擎天单机版，但是这个下载截面在哪里呢，登录电子口岸后我找不到啊#工业制造#

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小规模如果有一个月超过10w,但是季度没超过30w，要交增值税吗#房地产#

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公司是小规模纳税人，之前从未开过发票，3月收到自然资源和规划局的补偿款394.95万，开的增值税普通发票，这笔款项到公户后以归还借款的名义打到法人账户#其他行业#

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建筑行业进行暂估人工费的时候分录怎么做？收到成本普通发票的时候怎么做冲红？收到专票进行冲红呢？#建筑工程#

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老师，2023年收到一笔返还的工会经费，当时给做错科目了，管理费用不能是贷方，而且返还的工会经费是应该计入主营业务收入?领导今年该调整以前年度损益，会计分录怎么做?不太会写，麻烦老师写一下会计分录#房地产#

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请问如果开了发票，直接微信或支付宝付了货款，没有通过对公账户转账，有没有什么问题啊？谢谢。#其他行业#

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请问合同履约成本可不可作为过渡科目，记录已经领用到项目的库存商品，但收入还没有确认无法结转到主营业务成本#其他行业#

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我司为劳务派遣公司，收到A单位劳务派遣费用10万元，其中工资、社保、公积金款8.5万元，劳务派遣服务费0.5万元，剩余的1万元是派遣员工的体检费用，需要支付给体检公司，体检公司会给我们开发票，请问这个1万元我是计入成本--福利费吗？（公司开具差额征税发票，差额部分9.5万元，服务费0.5万元）#服务业#

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正常坐机票是1000元，但找代理公司的话帮我们只需要付八折的款800就够了，这个800元代理公司会开发票机票代理费800元，我们采用月末结账一次性把这个月所有代订的机票款一次性转给机票代理公司。所以这个机票代理费可不可入差旅费？#商业#

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老师，我想问一下！我们是集团财务部，10月的时候让我们来代发下属子公司财务人员的工资，她们提前将工资打入集团资金账户！我怎么入账#其他行业#

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上一季度做账漏记了两张发票的收入怎么办?已经申报了。#其他行业#

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我们租仓库记入使用权资产，按租金折现（未含水电费）。实际开票的时候，租金也是开租金发票，水电单开水电费项目发票 我实际付款的时候做账是 借：租赁负债 应交税费－应交增值税－进项税额 贷方：银行存款 我的问题是：水电费我直接入成本。还是一起入到租赁负债。#服务业#

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结转汇兑损益需要附什么单据吗#其他行业#

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公司是成衣定制业务，抖音生活服务商家提现和团购收入应该怎么记账#其他行业#

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