销售收入减去期间费用支出算出来的净利润需要和合作商分摊，合作商①40%，合作商②40%，公司20%如何账务处理#农业#

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借：应交税费—应交增值税—销项税额 514.42 贷： 银行存款 514.42 应交税费中含有附加税去（58.24），没有从中扣除和分出明细做凭证，已结账，请问怎么冲减？#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

期间费用明细表中的办公费，可以加入房租和物业费吗？#商业#

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你好，我们开得票都是普票，供应商给我们开的都是专票，这个普票的销项可以用专票的进项抵扣吗？#其他行业#

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上月预提的费用本月部分冲销怎么做账务处理? #工业制造#

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请问我们开收据,但是没有收据章,可以用发票章盖吗? #餐饮酒店#

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供货方给我们的销售折让怎么做会计处理？ #餐饮酒店#

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请问社保计提及缴纳凭证分录怎么做#其他行业#

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请问一般情况下社保跟工资的计提是几个凭证#其他行业#

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公司承担部分多计提咨询：22年5月多计提了一笔社保 ，现在需要调整过来，分录怎么做？#其他行业#

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个体户经营过程中客人用微信换现金怎么做账#商业#

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【乐清市税务局】尊敬的纳税人：乐清市*******工程有限公司，截止目前为止您公司尚欠个人所得税-工资薪金30元，请尽快缴纳，以免产生更多滞纳金。感谢您对税务工作的支持！——乐成税务分局#其他行业#

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我公司1月收到一张进项发票，该发票未认证抵扣，2月发现发票有误，供应商在2月把这张发票冲红了，请问这张红字发票需要在增值税申报时做进项税额转出吗？#其他行业#

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工地上购买桶装饮用水，这个计入什么科目？#建筑工程#

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房地产准备签订室内装修合同，施工方一般纳税人开3%的普票，合理吗？#房地产#

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请问我现在发现缴纳2021年8月份职工各项社保费的回单当时没打，所以当时就没入账。我一般缴纳保险的分录是借：管理费用 其他应收款—保险个人部分，贷：银行存款。那我在今年要补上缴纳2021年8月份社保的分录，还能这么写吗？还是要用到“以前年度损益调整”科目？#商业#

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设计师收到的设计定金 没入公户作为工资使用怎么做账#建筑工程#

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之前有一笔借主营业务成本，贷其他应付款的，但是票没有回来，然后其他应付和其他应收又抵账了，现在要是把之前那笔借成本，贷应付的红冲了，我的其他应付就变成借方有余额需要把这钱收回来了，或者是拿票回来报销么，除了这还能怎么做账，可以把之前那笔红冲了做成借款么#其他行业#

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您好！个体户，按收入额定税，但也是查账征收，这个季度缴纳的经营所得税记账里吗#个体工商户#

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暂估400万成本红冲后变成负数怎么处理#运输业#

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