账务处理相关问答-第640页-会计宝

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

378名专家老师，3分钟快速回复，已有120405会计人，提问了198289 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

所得税汇算清缴清缴完，资产负债表中未分配利润期末余额不等于年初余额加上当期利润表年累计净利润怎么处理？#建筑工程#

答疑老师：venus老师

你们查找下原因，是不是有以前年度损益查看全部回复

浏览：6455 0赞 0评论 收藏

股东用个人账户支付货款，但是付给厂家个人账户，这个可以入账吗？怎么做呢？#商业#

答疑老师：甘老师

可以入账借：应付账款 dai：其他应付款-股东名字后面对公账户给股东转这笔货款借：其他应付款-股东 dai：银行存款查看全部回复

浏览：6454 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

免费答疑，席位有限，尽快加入

补缴员工社保，个人及公司部分员工自己承担账务处理 #其他行业#

答疑老师：小妮老师

计提：借：管理费用-单位社保 dai：应付职工薪酬-单位社保，缴纳时借：应付职工薪酬-单位社保其他应收款-个人承担部分 dai：银行存款查看全部回复

浏览：6454 0赞 0评论 收藏

应付账款，其它应付款，预收账款，其它应收款怎么区别啊 #其他行业#

答疑老师：许老师

①应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等业务应支付给供应者的账款。②其他应付款是指与企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项。③预收账款是指企业向购货方预收的购货订金或部分货款。④其他应收款是指企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项。其主要内容包括应收的各种赔款、罚款，如因企业财产等遭受意外损失而向有关保险公司收取的赔款等；应收的出租包装物租金；应向职工收取的各种垫付款项等查看全部回复

浏览：6454 0赞 0评论 收藏

公司没有仓库，施工买的硬件材料直接发现场，应该记库存商品科目吗 #建筑工程#

答疑老师：安叔老师

需要的查看全部回复

浏览：6454 0赞 0评论 收藏

公司现在是做零售行业的个体工商户，但月收入在200万，并且合作方都是个人，没法开票，请问要交多少税呢？#个体工商户#

答疑老师：Annina老师

增值税，城建税及附加税，个税查看全部回复

浏览：6454 0赞 0评论 收藏

建筑劳务公司开出去的发票什么时候确认收入,如果中小建筑公司不适合使用完工百分比法。满足完工百分比法的两个条件：1、工程开始前有精确的工程预算2、工程开始后有精确的工程进度这两个条件达不到呢？#建筑工程#

答疑老师：微尘

你好查看全部回复

浏览：6454 0赞 0评论 收藏

没有入库存商品，销售可以不结转成本吗？就一直挂着可以吗？#商业#

答疑老师：Annina老师

收入成本结构不合理查看全部回复

浏览：6454 0赞 0评论 收藏

库存商品期末余额数量和单价为负数，是怎么回事？该如何处理 #商业#

答疑老师：税务师晓雨

要么是账记错了，数据弄错了，查找错误地方，更正就好查看全部回复

浏览：6454 0赞 0评论 收藏

您好，我收入一笔钱后需要纳税，收入的钱需要再转给别的公司的私户，对方不给开票，那么我应该怎么将收入需要纳的税给抵扣呢 #商业#

答疑老师：Annina老师

相应成本没有发票的，不能税收扣除查看全部回复

浏览：6454 0赞 0评论 收藏

一般纳税人公司3月购买商品，通过银行打款方式已付款， 7月加价卖出商品，并开具售货发票， 8月进货发票寄到公司，全称分录应该怎么做呢？像这种发票未到货已销的情况怎么结转成本？#商业#

答疑老师：杨老师

1.借：预付账款dai：银行存款查看全部回复

浏览：6453 0赞 0评论 收藏

我这个应付职工薪酬贷方负数了对吗，这个月的社保还没交，这个月交了社保就正了 #物业#

答疑老师：杨老师

对查看全部回复

浏览：6453 0赞 0评论 收藏

只投资项目不投资公司账务处理 #商业#

答疑老师：安叔老师

那为这个项目所有的支出可以计入开发支出查看全部回复

浏览：6453 0赞 1评论 收藏

问下上个月计提了工资，下个月没有发放，怎么做会计分录啊 #其他行业#

答疑老师：绾绾

还是按月计提，没有发放，不用做发放的分录查看全部回复

浏览：6453 0赞 0评论 收藏

员工休产假时正常发放工资正常做分录，公司收到生育津贴后怎么做分录吖 #服务业#

答疑老师：小福老师

同学你好生育津贴是直接发放给员工还是扣除工资后发放呢查看全部回复

浏览：6453 0赞 0评论 收藏

一个公司减资要写:债务担保情况说明。这个怎么写 #其他行业#

答疑老师：andy老师

公司债务清偿或提供担保的说明　　根据《公司法》及本公司章程有关规定，本公司于________年______月______日经股东会决议（或：股东决定），将公司注册资本从_____万元减至_____万元。公司已于减资决议（或：决定）作出之日起lO日内通知了全体债权人，并于________年________月________日在________(报纸名称)上发布了减资公告。至________年________月______日止，已有债权人_______________________向本公司提出债务清偿或提供相应担保的要求，公司对以上债务清偿和提供担保情况如下：_______________________。（或：至________年________月______日止，没有债权人向本公司提出债务清偿或提供相应担保的要求，公司对原有债务负有清偿责任，全体股东提供相应的担保。）　　（公司盖章）　　年月日　　　查看全部回复

浏览：6453 0赞 0评论 收藏

老师，我们公司开了发票给对方，但是他们违约不付钱，于是终止了合同，但我不确定发票认证没，所以我该怎么办？#商业#

答疑老师：Annina老师

让对方退回发票，对方如果不退回，你这边冲红查看全部回复

浏览：6453 0赞 0评论 收藏

我们公司租赁门店，然后改造装修金额挺大的，这个费用应该计入哪个科目？#商业#

答疑老师：哈哈老师

计入长期待摊费用，然后再租赁期内摊销查看全部回复

浏览：6453 0赞 0评论 收藏

我们是工程企业，之前被扣的质保金现在收回怎么做账？ #建筑工程#

答疑老师：Annina老师

质保金之前开票了吗？查看全部回复

浏览：6453 0赞 0评论 收藏

审计公司收到一笔审计费,怎么做会计分录? #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

借:银行存款 dai:主营业务收入应交税费应交增值税销项税额查看全部回复

浏览：6453 0赞 0评论 收藏

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问