是这样的，实收资本是认缴的，可是以前的会计给做成实缴了，也体现在资产表上了，这个可以冲消掉吗？#其他行业#

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去年少计提了年终奖，可以做到今年的费用里面吗#高新企业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

员工要缴纳个税，公司承担如何做分录#工业制造#

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又没收钱，也没钱收，挂往来不晓得挂哪里#建筑工程#

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当月出口产生免抵税额是在下个月增值税主表会体现吗#房地产#

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员工休产假时正常发放工资正常做分录，公司收到生育津贴后怎么做分录吖#服务业#

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麻烦问下，红冲以前年度发票怎么做账务处理#其他行业#

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我们总公司要替分公司采购一批设备，这个票是供货商直接开给分公司还是开给我们？#商业#

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您好，问下，我单位里这个月充神舟专车10000，用了5000，我现在开票进来是10000全部开进来吗？这个是公司开了个峰会，用来接领导的，这些交通费用要做到峰会成本里面去吗？#商业#

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买了一个二手车放到公司名下,这笔账应该怎么做？ #商业#

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发票对方开错了，现在开来了红字发票，那么在做账务处理时银行存款能红字冲销么？#其他行业#

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小规模纳税人，企业所得税税率25，怎么计算所得税，是利润总额✖️25%嘛#物业#

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老师您好，政府专项补贴的账怎么做呢#其他行业#

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我是内帐，老厂内帐只有应收和付款对公对私记一起 普通合伙工厂，搬迁，重新注册有限责任制公司。老板不变。 目前新公司刚生产，但前期买地盖厂没有记账，只有对公账户银行流水（很多是加票点开票走公账），几个负责采购人员手计经手购买（对公对私都有，没分），并且旧厂很多东西也搬过去，大部分不能计数估值 这种情况怎么建立内帐呢#工业制造#

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请合作方吃饭，怎么记？也入招待费还是可以其他的？另外员工加班，领导请吃饭，也要入福利费吗？#房地产#

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年底的做账步骤是怎样的呢？做完12月当月的账，然后结转损益。之后是做什么呀？把本年利润结转至未分配利润吗？还用不用提取法定盈余公积呢？#商业#

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请问 计提并缴纳2023年第四季度的印花税 会计分录怎么做？#建筑工程#

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代建房地产企业，建设方与受托代建方成立的共管账户，前期代建方转入垫资款，后期由建设方转入所需工程款，这个共管户代建方是否记入本公司银行存款明细科目？#房地产#

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我们公司是汽车经销商，客户车款贷款的时候有一部分是厂家以金融贴息返利形式返还给我们，而且是到厂家的虚拟账号，到时候直接抵掉车款，厂家给我们开普票，会计分录应该怎么写呢#商业#

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公司新营业没有收入，就一些管理费用，财务费用支出，月底还需要计提营业税，城建税，教育附加等税费嘛。月末结转，只需要结转发生的科目是不是就可以了#物业#

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