老师，我们在做一批建档立卡户的培训，培训完合格后需要给他们发放补贴，上个月发放时做的分录是 借 业务活动成本 20800 贷 银行存款 19520 贷 其他应付款 1280 （这其他应付款当时说的是有两名学员发落了，在这个月发放，）但现在又说，学员不合格不发放了，我现在要怎么处理？#服务业#

浏览：6435 0赞 0评论 收藏

请问 老师 付给客户的推荐费 每个人就500元，是不是可以不用开发票，但是人数有十来个一个月#其他行业#

浏览：6435 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我公司暂替甲方垫付保险费和9个点增值税，一年以后甲方结清，甲方转我公司这笔钱要开发票么。 #建筑工程#

浏览：6435 0赞 0评论 收藏

分公司与子公司的利润分配，子公司下属分公司的账务核算#其他行业#

浏览：6435 0赞 0评论 收藏

没有卖出去的商品房出租给别人，需要交土地增值税吗？#房地产#

浏览：6435 0赞 0评论 收藏

培训费可以做职工教育经费吗？#餐饮酒店#

浏览：6435 0赞 0评论 收藏

你好，我们农行卡收到客户的货款，后发生退货且农行卡限额，可以用工商卡退款吗？#商业#

浏览：6435 0赞 0评论 收藏

专用发票的抵扣联怎么做会计处理？ #其他行业#

浏览：6435 0赞 0评论 收藏

员工预支差旅费怎么做账啊？ #商业#

浏览：6435 0赞 0评论 收藏

公司团建费用怎么做账? #商业#

浏览：6435 0赞 0评论 收藏

预收账款：我们的一个客户欠我们货款20万，我们没有开票给他。（账面20万是含税的） 应付暂估款：此客户也是我们的供应商，购进一批材料，当月收到材料月底未收到发票暂估入库，欠货款总价20万。应付暂估款入账18万（账面18万是不含税的）。 问：预收与应付暂估款互抵，账面应该怎么做账务处理平账？#其他行业#

浏览：6434 0赞 0评论 收藏

我之前咨询，老师回答是：借：银行存款 贷：递延收益—稳岗补贴 借：递延收益—稳岗补贴 贷：营业外收入—政府补助，这里回答是做到其他收益里，这两种做法都可以吗？#服务业#

浏览：6434 0赞 0评论 收藏

申报5月增值税的时候，发票勾选金额等于账上的进项+已收票未认证进项，五月份分录应该做进项科目，结果我做进了已收票未认证，申报的进项和账面进项就对不上，现在申报六月增值税了，我才把把已收票未认证的金额调整到进项科目里面，导致六月份的进项和账面刚好有差距了，应该怎么处理#建筑工程#

浏览：6434 0赞 0评论 收藏

支付其他公司的业务提成怎么写会计分录？#其他行业#

浏览：6434 0赞 0评论 收藏

交通充值卡能报销入账吗？#其他行业#

浏览：6434 0赞 0评论 收藏

去年计提奖金，今年实际发的奖金数比计提的少50万，请问今年要通过以前年度损益调整吗？具体分录怎么做#建筑工程#

浏览：6433 0赞 0评论 收藏

私对私转账是不是不用报税的#其他行业#

浏览：6433 0赞 0评论 收藏

行政事业单位够买字画可以入账吗？#其他行业#

浏览：6433 0赞 0评论 收藏

之前有一笔借主营业务成本，贷其他应付款的，但是票没有回来，然后其他应付和其他应收又抵账了，现在要是把之前那笔借成本，贷应付的红冲了，我的其他应付就变成借方有余额需要把这钱收回来了，或者是拿票回来报销么，除了这还能怎么做账，可以把之前那笔红冲了做成借款么#其他行业#

浏览：6433 0赞 0评论 收藏

收付转凭证怎么区分，原始凭证怎么看出，填制收付转凭证那个#其他行业#

浏览：6432 0赞 0评论 收藏