我想问建筑公司开票250万，实际收到100万+工资户50万，然后又有其他材料专票开给建筑公司155万，建筑公司就相对应的填了材料商付款单，那么现金日记账怎么做啊？想问这155万材料付款单是为了或者说包含到了150实际收到的工程款里？还是155万做一进一出平点，55万工资户独立，剩下的自然100万 9#建筑工程#

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请问一下老师，发票的问题 燃气公司前两年度燃气单价收高了，现在就多收部分金额的退回，是不是要开相应的负数发票，负数发票可以就选两张以前的发票进行退回金额的冲红吗#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

想问一下，就是村委村集体经济合作社呀，用收益去做自营项目种植茶树，比如现在前期买了树苗3万、机械，地膜1万，人工8千，怎么做分录呢#其他行业#

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请问一下一不小心多为离职员工缴纳了一个月的社保。要他把钱打回来。还给公司 这分录要怎么做啊#其他行业#

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美元账户本月没有发生额，汇率调整怎么做#服务业#

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子公司和母公司结算企业开办代垫费，合同应该怎么写。#其他行业#

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承兑汇票贴现利息怎么计算#其他行业#

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客户注销公司后要求退款，之前的发票已经开了。如果退款的话，客户的对公账户也已经注销。请问要怎么退回去呢？退款的话需要红冲之前的发票，发票怎么处理呢？#其他行业#

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调整上一季度的其他应付款 就是由原本入账的二级科目想调整为另一个二级科目 可以么 会影响报表么#房地产#

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老师，我想问一下高企加计扣除的政策，是必须要在账内做研发费用还是只要有研发费用辅助帐就可以申请加计扣除？#其他行业#

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工程出包怎么做帐#建筑工程#

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房屋装修公司的账务处理都有哪些?#建筑工程#

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办公室买音响可以做管理费用。办公费吗#其他行业#

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未开对公账户员工工资和费用如何入账#餐饮酒店#

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我想问下入库前的挑选整理费用是计入存货成本的，如果我计入当期损益（费用）有什么影响吗，利润不是也不变的吗？那为什么不可以计入费用吗？计入成本和计入费用分别有什么影响吗#工业制造#

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按照资产负债表期末余额录入期初数，为什么不平？#其他行业#

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个体工商户定期定额一个季度交税后的账务处理#餐饮酒店#

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，我就把公司22年末暂估成本冲销会计分录只做了红冲金额还做错了，取得的发票也没有入账，所得税也已经报完了，现在是新的年度，我要怎样修改？ 实际需要红冲金额是200000，取得的发票金额是201780#建筑工程#

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公司厂房购买的3个自用配电箱，合计金额是1.9万，需要入固定资产吗？#工业制造#

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老师，我有一个问题想问一下您 有交6000元押金，没有开票，然后开了2325元的成本发票过来，多余的3675就是用银行卡退回来了 是怎么做分录呀 借：银行存款3675 应付账款2325 贷：其他应收6000 这样对吗？#其他行业#

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